Управління

*;101;xxxx;xxxx;Податок з доходів фіз.осіб утр.із лікарняних за квітень xxxxр.(101 Податок з доходів фіз.осіб утр.із лікарняних за квітень xxxxр.Пер.до бюдж.повн.xxxx)

0210180;2210;за закупівлю продукції, призначеної для нагородження (троянди);накл № 46 від 17.04.2026р, договір №4 від 06.01.2026р; без ПДВ

*;101;04331931;;військовий збір із відпускних за квітень 2026 року, КПКВ 0110150; КЕКВ 2111(101 військовий збір із відпускних за квітень 2026 року, КПКВ 0110150; КЕКВ 2111)

0611021 2230 за продукти харчування зг накладної№1 від 08.04.2026р, дог.30/26х від 01.04.2026р, без ПДВ;;;

0110150 2272 за водовідведення акт 90 від 21.04.2026р. дог.37/26 від 03.02.2026р. в т.ч. ПДВ-132,97 грн

0611702;2230;Риба морожена;згiдно накладної №733 вiд 09.04.2026 року, договiр №15 вiд 26.01.2026 року ;без ПДВ

0611702;2230;М`ясо;згiдно накладної №657 вiд 08.04.2026 року, договiр №24 вiд 04.02.2026 року ;без ПДВ

3504010;2240; оплата за комунікаційні послуги за 02.2026р;зг. дог. №0502034120001852 від 19.01.2026р.,акт №0502034120001852 від 05.03.2026;в т.ч.ПДВ 128.53грн.

xxxx;xxxx;за фрукти;зг. накл.673 вiд 15.04.26 та дог.12/Б вiд 31.03.26;без ПДВ;

xxxx;xxxx;за фрукти;зг. накл.681 вiд 16.04.26 та дог.12/Б вiд 31.03.26;без ПДВ;

0210160;2272;Послуги з водовідведення ; дог.№ 5368 від 13.01.2026 акт№ ВО-00015521/2 від 16.04.2026;в т.ч. ПДВ - 124,73 грн.

3710160;2240;відшкодування вартості поштових послуг;звіт про використання коштів/електр. грошей, виданих на відрядження або під звіт від 20.04.2026 №08;згідно відомості для зарахування на карткові рахунки;договір №20С13000088 від 14.12.2020;без ПДВ.

0110150;2240;послуги за надання доступу мережі Інтернет за квітень 2026р.;дог. №01 від 21.01.2026р.,акт №4 від 20.04.2026р.;в т.ч ПДВ-120,00

0611025;2240;Технiчне обслуговування компютерної технiки та програмного забезпечення;згiдно акту №43 вiд 15.04.2026 року, договiр №ОО-037 вiд 25.03.2025 року;без ПДВ

0210160;2272;Послуги з водовідведення ; дог.№ 4981 від 13.01.2026 акт№ ВО-00015519/2 від 16.04.2026;в т.ч. ПДВ - 112,56 грн.

0116030;2210;за товари (благоустрій населенних пунктів); згідно накладної №48 від 14.04.2026 та згідно договору №37 від 14.04.2026р.без ПДВ.

*;101;xxxx;;військовий збір із лікарняних за березень-квітень xxxx утримано та перераховано повністю(101 військовий збір із лікарняних за березень-квітень xxxx утримано та перераховано повністю)

*;101;xxxx;;Військовий збір із додат. відпуст. громад., які постраждали внаслідок Чорноб. катастрофи за квітень xxxxр.;,5%. Перераховано повністю.(101 Військовий збір із додат. відпуст. громад., які постраждали внаслідок Чорноб. катастрофи за квітень xxxxр.;,5%. Перераховано повністю.)

0611021 2230 за продукти харчування зг накладної№27 від 08.04.2026р, дог.29/26х від 01.04.2026р, без ПДВ;;;

0611021 2230 за продукти харчування зг накладної№26 від 08.04.2026р, дог.29/26х від 01.04.2026р, без ПДВ;;;

0611021 2230 за продукти харчування зг накладної№8 від 08.04.2026р, дог.29/26х від 01.04.2026р, без ПДВ;;;

0611702;2230;Овочi;згiдно накладної №605 вiд 13.04.2026 року, договiр №25 вiд 04.02.2026 року;без ПДВ

*;101;37619070;;3504010 2120. Єдиний соц. внесок нараховано 8,41% на допомогу по тимчасовій непрацездатності за квітень 2026 року. Код 71010000.(101 3504010 2120. Єдиний соц. внесок нараховано 8,41% на допомогу по тимчасовій непрацездатності за квітень 2026 року. Код 71010000.)

3504010;2240;за електронні комунікаційні послуги;акт №0506004820002522.2.2026 від 28.02.2026,договір №0506004820002522/07-26 від 30.01.2026;в т.ч.ПДВ-101,90.

7721010;2272;оплата за наданi послуги по водопостачанню; договiр №7988 вiд 19.02.2026р, акт №B0-00016505/1 вiд 17.04.2026р.;в т.ч.ПДВ-101,16.