Управління

0611070;2240; За абонентську плату ,телеком.послуги Iнтернет; за березень 2026р. зг. рах.акта№ 134034041321533718 вiд 14.04.2026 р.дог.134034 вiд 29.01.2026р.; ПДВ-258,33.

*;101;04330131;;0110150 2111 військовий збір утриманий з відпускних за квітень 2026 року(101 0110150 2111 військовий збір утриманий з відпускних за квітень 2026 року)

7721010;2274; Вiдшкодування послуг за газопостачання;договiр №6 вiд 19.01.2026 по акту №57 вiд 21.04.2026;без ПДВ.

0611021 2230 за продукти харчування зг накладної№5 від 08.04.2026р, дог.28/26х від 23.03.2026р, без ПДВ;;;

0813102; 2230; за дріжджі, зг.вид.накл№РН-0001829 від 17.04.26р., дог.№9 від 16.02.26р.;без ПДВ

*;101;43448095;;Утримано податок з доходів фізичних осіб 18% із відпускних за квітень 2026 р.(101 КЕКВ 2111 Утримано податок з доходів фізичних осіб 18% із відпускних за квітень 2026 р.)

3710160;2210;канцелярські товари, папір;згідно накладної від 21.04.2026 №Б00000277 та договору від 20.04.2026 №ЧО/В/16/04-634;без ПДВ.

3710160;2240; за послуги ремонту службового автомобiля; згiдно акту виконаних робiт №1 вiд 17.04.2026 р. та дог.№ В-16/04/02 вiд 16.04.2026 р.;в т.ч. ПДВ-250,00 грн.

0118110;2210;придбання матеріалів для ремонту внутрішніх електромереж (провід);дог.№ 45 від 20.04.2026р..,коштор,акт № 152 від 20.04.2026р.;без ПДВ.

*;101;36331505;;3504010 2111 Податок з доходів фіз.осіб із відпускних за ІІ пол.квітня 2026р.Перераховано повністю(101 3504010 2111 Податок з доходів фіз.осіб із відпускних за ІІ пол.квітня 2026р.Перераховано повністю)

0110150;2274;розподіл природного газу за квітень 2026р;дог.№42ЕВ13-10621-23 від 26.01.2026р.,акт№YVI00004703 від 20.04.2026р.;в т.ч. ПДВ-245,34

7721010;2272;оплата за відшкодування водопостач. та водовідвед.;згідно акт.№65 від 22/04/2026,дог. №3 від 26/01/2026, без пда

xxxx КЕКВ xxxx-xxxx,68грн; Допомога по тимчасовiй непрацездатностi за березень-квiтень xxxxр. згiдно списку, податки та збори пер. повнiстю

*;101;xxxx;;Єдиний внесок 8,41% нарахований на виплати з оплати компенсації додаткової відпустки громадян,які постражд.внасл.ЧК. Перераховано повністю(101 Єдиний внесок 8,41% нарахований на виплати з оплати компенсації додаткової відпустки громадян,які постражд.внасл.ЧК. Перераховано повністю)

2507110;2230;за сирнi продукти;зг. накл.61013 вiд 20.04.26 та дог.8/Б вiд 27.03.26;в т.ч.ПДВ 236,00;

*;101;02539967;11010100;0611091 2720 Податок з доходiв фiзичних осiб утрим. iз стипендiї учнiв за квiтень 2026р.Перер. до бюд.повн.код11010100(101 0611091 2720 Податок з доходiв фiзичних осiб утрим. iз стипендiї учнiв за квiтень 2026р.Перер. до бюд.повн.код11010100)

2507110;2240;за електроннi комунiкацiйнi послуги ;зг. акта 0500009200032122.3.2026 вiд 31.03.26 та дог.3212 вiд 20.02.26;в т.ч.ПДВ 233,85;

0116030;2210;оплата видатків із благоустрою населених пунктів ТГ(пакети для сміття);дог.№ 42 від 20.04.2026р..,специфікація, накладна № 16 від 20.04.2026р.;без ПДВ.

xxxx; xxxx; Стип.обл.вiйськ.адмiн.письменникам в гал.кул.i мис.за 04.xxxx р.;Нак. №229-аг вiд 10.03.26.Под.i зб.пер.пов.

xxxx; xxxx; Стип.обл.вiйськ.адмiн.письменникам в гал.кул.i мис.за 04.xxxx р.;Нак. №229-аг вiд 10.03.26.Под.i зб.пер.пов.

xxxx; xxxx; Стип.обл.вiйськ.адмiн.письменникам в гал.кул.i мис.за 04.xxxx р.;Нак. №229-аг вiд 10.03.26.Под.i зб.пер.пов.

0210160;2272;Послуги з водовідведення ; дог.№ 7394 від 13.01.2026 акт№ ВО-00015518/2 від 16.04.2026;в т.ч. ПДВ - 228,31 грн.

7721010;2210;оплата за матеріали та інвентар для проведення ремонтних роб господарським способом;згідно накл.№75-62 від 12/03/2026,дог. №16від 12/03/2026, без пдв

7721010;2273;за розподiл електричної енергiї за квiтень 2026р.зг. дог. №ТЕ-102001 вiд 12.01.2026 р. та акту №8095789779115 вiд 20.04.2026 р,о/р ТЕ-102001;в т.ч.ПДВ 223,48;

*;101;xxxx;;xxxx. Податок з доходів фізичних осіб утриманий із допомоги по тимчасовій непрацездатності за квітень xxxx року. Перерах.повністю(101 xxxx. Податок з доходів фізичних осіб утриманий із допомоги по тимчасовій непрацездатності за квітень xxxx року. Перерах.повністю)