Управління

0110150;2250;витрати на відрядження за реєстром авансових звітів від 20.04.2026 №7;;

7721010;2272;Вiдшкодування витрат за водопостачання та водовiдведення;згiдно акт-рах.№101992 вiд 20.04.2026 та договору №70-4-К вiд 15.02.2022,д/у№2/26 вiд 26.01.2026;в т.ч.ПДВ-797.47 грн.

0110150;2240;25010300;оплата послуг оренди автомобільного транспорту за березень 2026р (Ford Transit Tourneo);дог.№ 1/10 від 21.10.2025р.,дод. угода № 4 від 19.02.2026,акт № 6 від 21.04.2026;без ПДВ.

0813102;2230;забезп. продукт. харч. ;дог.№ 502 від 29.12.2025 накладна № 61047 від 20.04.2026;в т.ч. ПДВ - 780,00 грн.

0116030;2210;оплата видатків із благоустрою населених пунктів ТГ(фарба, водоемульсія);дог.№ 42 від 20.04.2026р..,специфікація, накладна № 16від 20.04.2026р.;без ПДВ.

0611021 2230 за продукти харчування зг накладної№11 від 08.04.2026р, дог.21/26х від 23.01.2026р, без ПДВ;;;

0611025;2272;Водопостачання;згiдно акту №ВО-00016157/1 вiд 17.04.2026 року, договiр №182в вiд 23.01.2026 року;ПДВ-764,10

0213134;2210;Закупівля продукції для забезпечення проведення молодіжно-патріотичних заходів з-но нак.ВМП від 09.04.2026 №25;дог.№ 75/03-26 від 10.03.2026 накл.№ 1941 від 10.04.2026;в т.ч. ПДВ - 763,00 грн.

0114082;2210;закупівля продукції, призначеної для відзначення(подарунки);дог.№ 43 від 20.04.2026р., специф,накл.№ 7 від 20.04.2026р.;без ПДВ.

0110150;2240;за технічне обслуговувіання та ремонт автомобіля, за договором від 16.04.2026 №46, акт від 17.04.2026 №288;;без ПДВ.

0210150;2272;за водопосчачання та водовiдведення; акт № 4 вiд 20.04.2026 р, дог. 20/29 вiд 28.01.2026 р;в т.ч.ПДВ-749,30.

0813102;2275;оплата вивозу сміття.;дог.№ 22 від 10.02.2026 акт № 1494 від 16.04.2026;в т.ч. ПДВ - 745,47 грн.

*;101;03363988;;ЄСВ на заробiтну плату за квiтень 2025 р 22% (звiльнення). Перерах повнiстю(101;1310160; 2120; ЄСВ на заробiтну плату за квiтень 2025 р 22% (звiльнення). Перерах повнiстю)

0611025;2230;Картопля;згiдно накладної №591 вiд 07.04.2026 року, договiр №18 вiд 26.01.2026 року,д/у №1 вiд 20.03.2026 року;без ПДВ

Лiкарнянi за березень xxxxр.Под.та збори пер.повн;вiдом.вiд 20.04.xxxxр., дог.xxxx вiд 01.03.xxxx.

0110150;2275;відшкодування витрат за спожиті комунальні послуги (відшкодування вартості дров);зг акту наданих послуг №57 від 16.04.26р та згдог.№09/02/26/2/21 від 10.03.26р,в т.ч ПДВ-725,83.

0712151;2610;відшкодування води та водовідведення;дог.№ 20 від 15.01.2026 акт №181 від 17.04.2026;в т.ч. ПДВ - 719,80грн.

0213133;2210;Закупівля продукції для забезпечення проведення молодіжних заходів з-но нак.ВМП від 03.04.2026 №21;дог.№ 32/02-26 від 12.02.2026 накл.№ Сол-000983 від 07.04.2026;в т.ч. ПДВ - 699,54 грн.

0813102;2230;забезп. продукт. харч. ;дог.№ 18 від 22.01.2026 накладна № 34 від 20.04.2026;без ПДВ.

7721010,2271,Вiдшкодування за теплопостачання,рах.154 вiд 22.04.2026 р., дог.6 вiд 24.02.2026 р., без ПДВ;

0210150;2111; Відпускні за квітень 2026 р. ; зг.реєстру прац. на пер. в банк ;зг дог 08С14012009 вiд 14.01.2009 р. ; податки та збори перераховано повністю.

7721010;2273;за розподiл електричної енергiї за квiтень 2026р.зг. дог. №БЕ-100901 вiд 12.01.2026 р. та акту №8096036600096 вiд 15.04.2026 р,о/р БЕ-100901;в т.ч.ПДВ 659,42;

0210150;2111; Лікарняні за квітень 2026 р. ; зг.реєстру прац. на пер. в банк ;податки та збори перераховано повністю

0213134;2210;Закупівля продукції для забезпечення проведення молодіжно-патріотичних заходів з-но нак.ВМП від 01.04.2026 №19;дог.№ 75/03-26 від 10.03.2026 накл.№ 1507 від 01.04.2026;в т.ч. ПДВ - 648,53 грн.

0210160;2272;Послуги з водовідведення ; дог.№ 5367 від 13.01.2026 акт№ ВО-00015523/2 від 16.04.2026;в т.ч. ПДВ - 645,03 грн.