4 287,00 грн
Лiкарнянi за квiтень xxxx Податки та збори перераховано повнiстю.Договiр №47 вiд 28.11.17 Список №1 вiд 22.04.xxxx.
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
Лiкарнянi за квiтень xxxx Податки та збори перераховано повнiстю.Договiр №47 вiд 28.11.17 Список №1 вiд 22.04.xxxx.
Повна картка транзакції →7721010;2273;Вiдшкодування витрат за електроенергiю, згiдно акт-рах.№101958 вiд 20.04.2026р., договору №14-42-К вiд 10.12.2024р. та додаткової угоди №6 вiд 15.01.2026р., в т.ч.ПДВ-710,81.
Повна картка транзакції →*;101;37248172;;3504010 2120 Єдин. внесок на відпусткні в квітні 2026р., Перерах. повністю(101 3504010 2120 Єдин. внесок на відпусткні в квітні 2026р., Перерах. повністю)
Повна картка транзакції →0110150;2273;За розподіл електороенергії зг.дог № ХМ-131300/2026 від 27.01.2026р.по акту №8092299587500 від 21.04.2026 року;в т.ч ПДВ-681,44.
Повна картка транзакції →*;101;03084813;;Суд. зб.за апел. скаргою ВМР на ріш. Він. міськ. суду від 06.04.26 по спр. №127/15438/22 за поз. ВМР до Барди Н.В., Він.апел. суд(101 0210160 2800 Суд. зб.за апел. скаргою ВМР на ріш. Він. міськ. суду від 06.04.26 по спр. №127/15438/22 за поз. ВМР до Барди Н.В., Він.апел. суд)
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата за послуги по обслуг.сист.очищення питної води.;зг.дог.№59 вiд 21.01.26р.;зг.акту№269 вiд 08.04.26р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата за послуги по обслуг.сист.очищення питної води.;зг.дог.№19 вiд 21.01.26р.;зг.акту№302 вiд 10.04.26р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;44008763;;3710160 2111 військовий збір утриманий із зарплати за 2 половину квітня місяця 2026р. Перераховано повністю.(101 3710160 2111 військовий збір утриманий із зарплати за 2 половину квітня місяця 2026р. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0611091;2720; академiчна стипендiя за квiтень 2026р; Договiр 1 вiд 10.01.2024,вiдомiст №6 . зведений реєстр №6 вiд 16.04.2026р .податки та збори перерахованi повнiстю.
Повна картка транзакції →0110150;2272;за водовідведення у квітні 2026р.;зг.дог.№25с від 17.02.2026р.,акт вик.роб.№438 вiд 16.04.2026р.;В т.ч. ПДВ-616,73 грн.
Повна картка транзакції →0110150;2210;за оливу до авто;по дог.№36 від 22.04.2026р.по накл.№036 від 22.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2210; за запчастини до службового автомобіля ;зг.накл.№ 2 від 21.04.2026р;дог № 7 від 21.04.2026р; без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2210; за канцелярські товари (папір офіснийА-4/45) згідно накладної №Мм 02 /81 від 03.03.2025р. згідно договора №13 від 03.03.2025року ;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →3504010;2273; за електроенергію за квітень 2026; дог.№ТР101301/2-26 від 14.01.2026; акт прийм. пер. №321127-2604-1 від 21.04.2026; ПДВ-602,37.
Повна картка транзакції →0813102; 2240; послуги з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення "Дебет плюс V12"; акт №16619 від 17.04.2026року; дог.№АС-3643/2026 від 02.02.2026року без ПДВ.
Повна картка транзакції →1610160;2273; Відшкодування за електроенергію; договір №03-14-01 від 20.01.2026; акт наданих послуг № 145 від 22.04.2026; без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;38031302;;38031302 3504010 2111 Податок з доходів фіз. осіб із відпускних за квітень 2026 року та грошової допомоги до відпустки перераховано повністю(101 38031302 3504010 2111 Податок з доходів фіз. осіб із відпускних за квітень 2026 року та грошової допомоги до відпустки перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;37248172;;3504010 2111 Подат. з дох. фіз. осіб із відпусткних квітень 2026р.. Перерах. повністю(101 3504010 2111 Подат. з дох. фіз. осіб із відпусткних квітень 2026р.. Перерах. повністю)
Повна картка транзакції →0110150;2273;За розподіл електричної енергії;згідно акту №8093550172420 від 22.04.2026р. дог.№ ТО-132700/19 від 12.01.2026р.;в т.ч ПДВ-563,65.
Повна картка транзакції →0110150;2240;за послуги з надання доступу до мережі інтернет за квітень 2026р.;згідно договору №В182 вiд 15.01.2026р.та акта №1908 вiд 22.04.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;02311520;;7721010 2111 Вiйськовий збiр iз зарплати за квiтень 2026 р.Перерах.повнiстю.(101 7721010 2111 Вiйськовий збiр iз зарплати за квiтень 2026 р.Перерах.повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Податок з доходiв фiз.осiб. iз лікарняних за квітень xxxxр.Перерах. повн.код xxxx(101 Податок з доходiв фiз.осiб. iз лікарняних за квітень xxxxр.Перерах. повн.код xxxx)
Повна картка транзакції →*;101;04330021;22080200;41029597;04330021;№.29-026;04;26.02.2021;41029597;1(0110150;2240;за оренду приміщення за 04.2026р;.зг. дог.№29-026 від 26.02.2021р.,;д.у.№9 від 28.01.2026р;акт №АК-0000946 від 21.04.2026р.;ПДВ-527,69 грн.;)
Повна картка транзакції →*;101;44070627;;Військовий збір утримано із заробітної плати за другу половину квітня 2026 року(101 3710160 2111 Військовий збір (5%) утримано із заробітної плати за другу половину квітня 2026р.Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0611010;2230-3000,00 ;за какао-порошок;згідно накладної №№ 84 від 14.04.2026р. та договору №№ 84 від 14.04.2026р.;без ПДВ.;;;
Повна картка транзакції →