Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0116030 2240 видатки із благоустрою населених пунктів (прибирання, навантаження та вивезення твердих побутових відходів с.Чернятин, с.Северинівка), зг.акта.№23 від 16.04.26 р, дог.№23 від 16.04.26р. ПДВ-1450,00 грн
Повна картка транзакції →0110150;2240;За телеком. посл.( інтернет); рах-акт №0508003520000232.3.2026 від 31.03.2026 дог. №18 від 30.01.2026; ПДВ-1437,47;
Повна картка транзакції →0110150 ; 2240 ; за обслуговування компютерної техніки ; згідно акта №118 від 21 .04.2026 року згідно договору №04 від 30.01.2026р. ; без ПДВ ;
Повна картка транзакції →Допомога з ТВП за квітень xxxxр. зг.Договору №10 від 02.01.xxxxр. Податки та збори перерах. повністю; Перерах.зг.списку
Повна картка транзакції →0611010;2274;розподіл природного газу за квітень 2026р; договір № VN-01FB-00032-0125 вiд 19.01.2026 , акт № YVI00004693 вiд 20.04.2026р;ПДВ-1368,88
Повна картка транзакції →;виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності згідно листів непрацездатності №xxxx-xxxx-1-1 від 10.04.xxxx за квітень xxxx р.Податки та збори перераховані повністю. На карткові рахунки працівників;
Повна картка транзакції →3710160;2111; опл.праці за квітень26р.;зг. акт. пр.-зд.в/р№20від20.04.26р.,дог.№1/26від06.01.26р.;податки та збори перер. повн.;зг. списку
Повна картка транзакції →3504010;2273;за активну електроенергію;зг.акту №1020930-2603-1 від 17.04.2026р.,до дог.№401000248/7-26 від 12.02.2026р.;в т.ч.ПДВ-1336,03
Повна картка транзакції →*;101;38054712;;КПКВК 3504010 КЕКВ 2111-7927,20 Податок з доходiв фiз. осiб утримано iз вiдпускних та матерiальних допомог за квiтень 2026 р.(101 КПКВК 3504010 КЕКВ 2111-7927,20 Податок з доходiв фiз. осiб утримано iз вiдпускних та матерiальних допомог за квiтень 2026 р. Перераховано до бюджету повнiстю)
Повна картка транзакції →0611010;2210-7544,00;придбання санітарно-гігієнічних товарів (рідина для прибирання,рідина для прання,,засіб для чищення скла,рідина для посуду) ;згідно накладної № 68 від 07.04.2026р. та договору № 68 від 01.04.2026р.;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →Перераховано лiкарнянi за березень-квітень xxxx року податки та збори перерах повнiстю ;дог №xxxx вiд 03.03.xxxxр.;
Повна картка транзакції →0813102; 2230; придбання продуктів харчування (помідори солені); накл.№РН-0030666 від 16.04.2026року; дог.№36 від 13.03.2026року; в т.ч.ПДВ - 1188грн.00коп .
Повна картка транзакції →*;101;44047378;;КПК 3710160 КЕКВ 2120 Єдиний соціальний внесок на заробітну плату за квітень 2026р.(101 КПК 3710160 КЕКВ 2120 Єдиний внесок на заробітну плату за квітень 2026 року. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;43981943;;єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», фіз.особи – суб’єкти підприємницької діяльност за квітень 2026р(101 КПКВ 3710160 КЕКВ 2120 Єдиний внесок із з-ти за квітень 2026р.22%. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0110150;2240;оплата послуг ремонту автомобільного транспорту OPEL KOMBO ; зг.акта наданих послуг.№НВ-000040 від 21.04.2026р. договора №20від 21.04.2026 року ;в т.ч.ПДВ 1140,00 грн. ;
Повна картка транзакції →0106030 2240 технічне утримання обладнання (послуги по встановленню(заміною) засобу обліку на електроустановках, зг.акта №2300205354 від 14.04.26р.,дог.№300500306 від 14.04.26р. ПДВ 1134,88 грн
Повна картка транзакції →2507110;2272;за водопостачання;зг. акта В0-00016616/1 вiд 20.04.26 та дог.877(В) вiд 17.02.26;в т.ч.ПДВ 1132,00;
Повна картка транзакції →0110150;2240; вiдшкодув.послуги з утримання прибирання примiщення.;зг дог №75 вiд 09.02.2026р.;та зг акту№110-26вiд 20.04.2026р.без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;38054712;;КПКВК 3504010 КЕКВ 2120-4592,31(22%) КЕКВ 2120-1948,25(8,41%) Єдиний соц.внесок юрид.особи нарах на вiдпускнi та мат доп за квiтень 2026(101 КПКВК 3504010 КЕКВ 2120-4592,31(22%) КЕКВ 2120-1948,25(8,41%) Єдиний соц.внесок юрид.особи нараховано на вiдпускнi та матерiальнi допомоги за квiтень 2026 р. Перераховано до бюджету повнiстю)
Повна картка транзакції →КЕКВ 2111 Зарахування відпускних за квітень 2026 р.
Повна картка транзакції →7721010;2271;Вiдшкодування витрат за тепло та приєд.навант;зг.дог.№15А-2-К вiд 15.07.21,дод.уг.№1 вiд 21.01.26, акт-рах.№102030 вiд 20.04.26;в т.ч.ПДВ-1009,49
Повна картка транзакції →3504010 2273 електроенергія за квітень 2026;Акт № 1511359-2604-1 від 22.04.2026;Дог. № ЖМ-101600/8 від 16.01.2026;В т.я.ПДВ-1002,19
Повна картка транзакції →3504010;2273;за електричну енергію;зг.акта №1710776-2604-1 від 20.04.2026 р., дог ІЛ-101700/1-26 від 16.01.26 р., ПДВ-991,67.
Повна картка транзакції →0110150;2240;За телеком. посл. (телефонія); рах-акт №0508003570001562.3.2026 від 31.03.2026р. дог. №16/11/7від 23.01.2026р.; ПДВ-962,65;
Повна картка транзакції →0813102; 2230; придбання продуктів харчування (кекс); накл.№РН-0028026 від 16.04.2026року; дог.№57 від 06.04.2026року; в т.ч.ПДВ - 952грн.00коп .
Повна картка транзакції →