11 200,00 грн
0117413;2240;Оплата послуг з обслуговування автомобільним транспортом;Згідно акту 42 від 22.04.2026р. договора № 6 від 21.04.2026р..;без ПДВ.
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0117413;2240;Оплата послуг з обслуговування автомобільним транспортом;Згідно акту 42 від 22.04.2026р. договора № 6 від 21.04.2026р..;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0117413;2240;Оплата послуг з обслуговування автомобільним транспортом;Згідно акту 41 від 22.04.2026р. договора № 6 від 21.04.2026р..;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;44133938;;3710160 2120 єдиний внесок 22% нарахований на заробітну плату за ІІ половину квітня 2026р перераховано повнівстю(101 3710160 2120 єдиний внесок 22% нарахований на заробітну плату за ІІ половину квітня 2026р перераховано повнівстю)
Повна картка транзакції →3504010 2111 Відпускні за квітень-травень 2026 року. Для зарахування на платiжнi картки. Податки та збори перерахованi повнiстю; договiр № 13В18000126/1 вiд 13.12.2013;
Повна картка транзакції →*;101;44070627;;Прибутковий податок утримано із заробітної плати за другу половину квітня 2026 року(101 3710160 2111 Податок з доходів фіз. осіб утримано із заробітної плати за другу половину квітня 2026 р.Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →2507110;2273;за активну електроенергiю;зг.акта 1319026-2604-1 вiд 22.04.26 та дог.1319026 вiд 07.01.26;в т.ч.ПДВ 1820,88;
Повна картка транзакції →0611070;2210; Придбання санiтарно гiгiенiчний товар (туалетний папiр ) зг.накл. № ЖТ-00000382 вiд 22.04.2026 р.дог .№ 145вiд 22.04.2026р. без ПДВ,
Повна картка транзакції →3504010;2240;Вiдшк. експлуатацiйних витрат; дод.уг.14-6-К/2-26 вiд 21.04.2026р. та дог.14-6-К вiд 09.02.22р., акт-рах.95 вiд 21.04.2026 р.;вт.ч.ПДВ - 1733,33 грн.;
Повна картка транзакції →3504010;2271;за приєднане навантаження та теплову енергiю за березень 2026 року;акт вiд 15.04.2026 б/н, договiр вiд 29.01.2026 № 84/6-26;в т.ч.ПДВ - 1699,64;
Повна картка транзакції →Лікарняні за березень-квітень xxxx; всі внески утримано та перераховано повністю; договір від 18.02.xxxx №xxxx.xxxx та список;
Повна картка транзакції →Додаткова відпуст. громад., які постраждали внаслідок Чорноб.катаст. за квітень xxxx; згідно відомості, для працівників відділу надання адмініст. послуг Калин. м/р; Податки та збори перераховані повністю;
Повна картка транзакції →3504010;2274; За спожитий газ в березні 2026 р.; Зг. дог№01-11170/25-БО-Т/15-25 від 31.10.2025, Календ.плану на 2026р та акта №5/03 від 10.04.2026;в т.ч. ПДВ-1674,80;
Повна картка транзакції →0116014;2240; Оплата експлуатаційних послуг ( зокрема вивезення сміття );Згідно акту №4 від 21.04.2026р та дог. №15 від 09.04.2026 р.;безПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;44920703;;КПК 3410160 КЕКВ 2120 Єдиний внесок на заробітну плату за квітень 2026р(101 КПК 3410160 КЕКВ 2120 Єдиний внесок на заробітну плату за квітень 2026р Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →;3710160;2273;відшкодування витрат за спожиту електричну енергію;акт №1 від 22.04.2026.;договір №5 від 22.04.2026;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0110150;2210;За марки поштові; накладна №НК-50109177 від 17.04.2026р. та дог. №50 від 08.04.2026р; ПДВ-1600,00;
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №6 вiд 01.01.2026р. накладна №1166 вiд 10.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2210; придбання автозапчастин (сайлентблок,наконечник,кронштейн,трос ручного тормозу,подушка стабілізатора,амортизатор,тяга рульова) для OPEL KOMBO ; згідно накладної №НВО-00039 від 21.04.2026р. договора №21 від 21.04.2026 року ;в т.ч. ПДВ 1574,99 грн ;
Повна картка транзакції →0118220;2240;за послуги по перевезенню військовослужбовців ЗСУ у квітні 2026 р.,зг.дог.№10-П від 18.02.2026р.,акт над.посл.№18 від 16.04.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611070 ; 2275 ; за бензин А-95 ( для генератора) ; накл №87904 вiд 17,04,26р, дог.№040405-17/04/2026-ШК01889 вiд 17.04,26р. ; ПДВ-1538,00грн.
Повна картка транзакції →0611200;2111;Заробiтна плата працiвникiв за квiтень 2026р. на СКР,згiдно дог. № 12436703.20090459 вiд 21.03.2025р.; Податки та збори перер.повнiстю.
Повна картка транзакції →*;101;44133938;;3710160 2111 податок з доходів фізичних осіб із зароб плати за ІІ полов квітня 2026р перераховано повністю(101 3710160 2111 податок з доходів фізичних осіб із зароб плати за ІІ полов квітня 2026р перераховано повністю)
Повна картка транзакції →7721010;2273;Вiдшкодування витрат за електроенергiю;зг.дог.№15А-2-К вiд 15.07.21,дод.уг.№1 вiд 21.01.26, акт-рах.№102030 вiд 20.04.26;в т.ч.ПДВ-1513,68
Повна картка транзакції →0210150;2250;Вiдряднi витрати згiдно реєстру авансових звiтiв за квітень 2026;вiдомiсть №39 вiд 21.04.2026
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата за дератизацiю та дезiнсекцiю;зг.дог.№257\26 вiд 12.02.26р.;зг.акту№Р0000001369 14.04.26р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →