Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0110180;2210; за канцелярськi товари зг.дог.№114/26 вiд 21.04.2026р. накладна №114/26 вiд 21.04.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110180;2273;за розподiл електроенергiї за квiтень 2026р;Дог.№КР-132902/137 вiд 13.01.2026р;акт №809155346723 вiд 23.04.2026р;в т.ч.ПДВ-411,18.
Повна картка транзакції →0611070;2273; за постачання електричної енергії;згідно акту №1710768-2604-1 від 22.04.2026 р., дог.№ІЛ-135200 від 09.01.2026 р., в т.ч. ПДВ-410,35
Повна картка транзакції →0611091;2210;За канцтовари (папки,олiвцi,пензлики,гумки);згiдно накладної №ЖТ-00000398 вiд 22.04.2026р,до договору №158 вiд 22.04.2026р.БезПДВ.
Повна картка транзакції →3610160;2240;за послуги з ремонту службового автомобіля; договір №22 від 20.04.2026р., акт наданих послуг №РНв-000138 від 20.04.2026р.; безПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx. Податок з доходів фізичних осіб утриманий із допомоги по тимчасовій непрацездатності за березень-квітень xxxx року. Перерах.повніс(101 xxxx. Податок з доходів фізичних осіб утриманий із допомоги по тимчасовій непрацездатності за березень-квітень xxxx року. Перерах.повністю)
Повна картка транзакції →*;101;04330131;;0110150 2111 військовий збір утриманий з відпускних за квітень 2026 року(101 0110150 2111 військовий збір утриманий з відпускних за квітень 2026 року)
Повна картка транзакції →0113160 2730 Оплата компенсац.виплат фізич особам,які над соціал послуги зг пост КМ Україн №859 від 23.09.2020р у квітні 2026р. зг.реєст.№1від 23.04.2026р
Повна картка транзакції →0813102;2230;за масло солодковершкове;накладна №Б/Н вiд 16.04.2026 року договiр №35 вiд 02.03.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150 2273 плата за послугу з розподілу електроенергії згідно акта №8092801186999 від 17.04.2026 р та зг. дог. №ЖМ-140300-А від 19.01.2026р в т.ч ПДВ - 394,90;
Повна картка транзакції →0210160;2272;Послуги з водопостачання ; дог.№ 5367 від 13.01.2026 акт№ ВО-00015523/1 від 16.04.2026;в т.ч. ПДВ - 387,91 грн.
Повна картка транзакції →*;101;41599470;;Військовий збір з зарплати за квітень 2026р 5%(101 3710160 2111 Військовий збір з зарплати за квітень 2026р.5%;Утирим і перерах повн)
Повна картка транзакції →3710160 2240 заправка та відновлення лазерних катриджів, згідно акту виконаних робіт № 78 та договору № 78від 23.04.2026р.;UA-2026-04-23-000439-а
Повна картка транзакції →0611010;2230-2238,00;за хлібі;згідно накладної № 2 від 13.04.2026р. та договору№ 55 від 23.03.2026р.;без ПДВ.;;;
Повна картка транзакції →*;101;42063052;;3710160 2111 Військовий збір утриманий з заробітної плати за квітень 2026 року(101 3710160 2111 Військовий збір утриманий з заробітної плати за квітень 2026 року)
Повна картка транзакції →0110150;2274;за розподіл природного газу за квітень 2026р.; згідно дог.№42АВ13-13277-23 від 23.01.2026р.акт №YVI00008653 від 21.04.2026 р.;в т.ч ПДВ-368,34;;
Повна картка транзакції →0110150; 2111; розрахункові за квітень 2026р Податки та збори перераховані повністю; дог№13270703.04325495 від 04.06.2025р. та списки.
Повна картка транзакції →0113242 2730 Оплата виплат на проїзд особам з нирковою недостатністю у квітні 2026р. зг.реєст.№2 від 23.04.2026р.список.
Повна картка транзакції →3504010;2273;вiдшкодування за електроенергiю;акт вiд 20.04.2026 № 508, договiр вiд 17.12.2019 № 8/7/64, додаткова угода вiд 20.02.2026 № 25/8/7/64/26;без ПДВ;
Повна картка транзакції →Лікарняні за квітень xxxx року для зарахування коштів на карткові рахунки працівників будинку-інтернату; Відомість №20 від 23.04.xxxxроку;дог.№8/xxxxр. від 02.12.xxxxр. Податок і збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →2610160;2240;за обслуговування лiфта.; згiдно акту №64-26 вiд 20.04.2026р. до дог. №6 вiд 12.01.2026р.;безПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;44108524;11011000;військовий збір із заробітної плати за квітень 2026 року(101 3710160 2111- 2048,75грн. військовий збір із заробітної плати за квітень 2026 року Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0210150;2240;За послуги обслуговування комп’ютерної та організаційної техніки та послуги з адміністрування(обслуговування) програмного забезпечення;дог№145 вiд 23.04.2026 р,акт№209 вiд 23.04.2026 р;Без ПДВ
Повна картка транзакції →0110180;2240; за поточний ремонт принтера зг.дог.№113/26 вiд 21.04.2026р. акт виконаних робiт №113/26 вiд 21.04.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →1610160;2210;за канцелярські товари; договір № 252 від 22.04.2026р.; накладна № Мар-00000293 від 22.04.2026р.; без ПДВ;
Повна картка транзакції →