600,00 грн
0110150;2250;Відрядж.прац.бюдж.устан., згідно реєст.звітів про викор.кошт.вид.на відр.або під звіт №110 від 23.06.26р.;відрядж.за червень 2026р.; перерахов.повн.
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0110150;2250;Відрядж.прац.бюдж.устан., згідно реєст.звітів про викор.кошт.вид.на відр.або під звіт №110 від 23.06.26р.;відрядж.за червень 2026р.; перерахов.повн.
Повна картка транзакції →;0110150;2240;За послуги доступу до мережі Інтернет;згідно акту №17690213280006 від 23.06.2026р договір №512 від 02.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;04050975;11011000;101 КПК7721010 КЕКВ2111;;вiйськовий збiр iз з/п за червень 2026р. Акт ЦПД №6 вiд 26.06.2026р.Дог.№6 вiд 01.06.2026р. перераховано повнiстю;(101 КПК7721010 КЕКВ2111;;вiйськовий збiр iз з/п за червень 2026р. Акт ЦПД №6 вiд 26.06.2026р.Дог.№6 вiд 01.06.2026р. перераховано повнiстю;)
Повна картка транзакції →0110150;2250;Відшкод. варт.витрат на вiдрядження за червень 2026р;звіт про вик.коштів №26 від 19.06.2026р.,розп.№80 від 16.06.2026р.зг.списб/н; Без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;02311514;;7721010 2111 вiйськовий збiр утриманий з зароб.плати працiвникiв за 2 пол. червня 2026 року(101 7721010 2111 вiйськовий збiр утриманий з зароб.плати працiвникiв за 2 пол. червня 2026 року)
Повна картка транзакції →0210160;2111;Членськi профвнески, утриманi iз зарпл. за червень 2026р. i перерахованi повнiстю
Повна картка транзакції →3710160;2111;профвнески 70% із заробітної плати працівників фінансового відділу Якуш. с.р.за червень 2026р.Валова сума- 850,00; Податки та збори перерах.повністю;;
Повна картка транзакції →*;101;40591768;;615062 2610 вiйськовий збiр iз заробiтної плати за червень 2026р.(101 615062 2610 вiйськовий збiр iз заробiтної плати за червень 2026р.)
Повна картка транзакції →0611031;2111;Профнески нараховні із відпускних за червень 2026 року.Перераховано повністю
Повна картка транзакції →*;101;23064971;;0611021 2111 утримано військовий збір із зарплати та прирівняної до неї виплати (інклюзивне навчання) за червень 2026р податки та збори пере(101 0611021 2111 утримано військовий збір із зарплати та прирівняної до неї виплати (інклюзивне навчання) за червень 2026р податки та збориперераховано повністю;;;)
Повна картка транзакції →*;101;43723542;;7721010 2120 Нараховано єдиний соц.внесок 22% на вiдпустку за червень 2026р. Перераховано повнiстю(101 7721010 2120 Нараховано єдиний соц.внесок 22% на вiдпустку за червень 2026р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;42731882;;Єдиний соц. внесок, нарах. на заробiтну плату iнвалiда за червень 2026 року 22%;Перераховано повнiстю;;;(101 2610160 2120 Єдиний соц. внесок, нарах. на заробiтну плату iнвалiда за червень 2026 року 22%;Перераховано повнiстю;;;)
Повна картка транзакції →7721010;2273;оплата за відшкодув.електроенергії, розп.електричн.енергії;згідно акт.№92 від 25/06/2026,дог. №3 від 26/01/2026 без пдв
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходів фіз.осіб із лікарняних за червень xxxxр.(101 Податок з доходів фіз.осіб із лікарняних за червень xxxxр.)
Повна картка транзакції →7721010;2111;Перерах.профвнескiв(30%) iз зарплати, зарплати працiвникiв з iнвалiднiстю за червень 2026р.згiдно заяв працiвникiв. Вал.- 19429,26 грн.Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →2610160;2272;за водопостачання; згiдно акту №В0-00025547/1 вiд 10.06.2026р., до дог. №1218 вiд 08.01.2026р.;в т.ч.ПДВ 90,56грн.
Повна картка транзакції →0116030; 2210; Оплата за матеріали для ремонту господарським способом (фарби);Згідно накл. №130 від 23.06.2026р. та догов №48 від 22.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;вiйськовий збiр iз лiкарняних за червень xxxx року перераховано повнiстю(101 вiйськовий збiр iз лiкарняних за червень xxxx року перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;20089686;;Єдиний соц.внесок нарах. на з/п за червень 2026р. 22%;р/н02310222940;Перерах. повнiстю.(101 0611031,2120;Єдиний соц.внесок нарах. на з/п за червень 2026р. 22%;р/н02310222940;Перерах. повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;03363988;;Подат на доходи фiз. осiб iз допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за червень 2026 р. Перерах повнiстю(101;1310160; 2111; Подат на доходи фiз. осiб iз допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за червень 2026 р. Перерах повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;03363988;;Подат на доходи фiз. осiб iз заробiтної плати за червень 2026 р. Перерах повнiстю(101;1310160; 2111; Подат на доходи фiз. осiб iз заробiтної плати за червень 2026 р. Перерах повнiстю)
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;За послуги з оренди автомобiля RENAULT DUSTER ;акт вiд 23.06.xxxxр.№4,договiр вiд 01.04.xxxxр.№5;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150 ; 2240 ;за оплату послуг інтернет -провайдерів за користування Інтернетом за червень 2026р;акт №391 від 22.06.2026р.договір 130126від 14.01.2026;в т.ч ПДВ-83,33.;
Повна картка транзакції →0110150;2240;за заправку картриджів згідно з договором б/н від 15.06.2026 р., акт № 639 від 15.06.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2210-480,00;закупівля санітарно-гігієнічних товарів(туалетний папір);нак.№246 від 18.06.2026р. Дог.№246 від 18.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →