Категорія «Освіта»: 249 960 транзакцій на 7,35 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 1 124 | 85,8 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 682 | 53,4 млн грн | |
| 432 | 44,2 млн грн | |
| 411 | 42,1 млн грн | |
| 674 | 41,5 млн грн | |
| 1 386 | 41,4 млн грн | |
| 375 | 39,1 млн грн | |
| 963 | 37,8 млн грн | |
| 601 | 36,9 млн грн | |
| 409 | 35,1 млн грн | |
| 1 179 | 33,7 млн грн | |
| 374 | 33,2 млн грн | |
| 497 | 33,0 млн грн | |
| 377 | 33,0 млн грн |
КПКВК0611010 КЕКВ 2240-2475,56 грн.техн. обслуг. газомережі зг акта № 76434 від 02.06.2026 р.зг.дог.№ 91/26 від 02.06.2026р.в т.ч ПДВ 412,59грн.
Повна картка транзакції →КПКВ 0610160 КЕКВ 2240 - за послуги повірки лічильника,; зг. акту№80708 від 08.06.26р. зг дог №36-26 від 08.06.26р в т.ч. ПДВ-412.59 ;;;
Повна картка транзакції →0611021;2275;За вивiз ТПВ за травень 2026р. Бершадський лiцей; договiр №3 вiд 01.01.2026р. акт в/р №965 вiд 08.06.2026р. в т.ч.ПДВ-412,62
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування;зг.реєст. накл.№94 вiд 12.06.26р.;дог.№4 вiд 05.01.26р.;в т.ч. ПДВ-412,30грн.
Повна картка транзакції →0611010;2273 за постачання електроенергії за травнь 2026 р; дог №1211021 від 26.01.2026;акт №1211021-2605-1 від 10.06.2026;..в т.ч ПДВ-412,28.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0034771 Договір №40 вiд 06.02.2026р. в т.ч ПДВ-412,25.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за придбання продуктів харчування(молоко);згідно видаткової накладної №РН-0035798 від 08.06.2026, договору №56 від 25.05.2026;ПДВ 411,48
Повна картка транзакції →0611021;2210;за будівельні матеріали для проведення ремонтних робіт господарським способом (цемент, клей для плитки).;договiр №9 вiд 12.06.2026 р.,накладна №АТSД007947 вiд 12.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;26229295;;0611031 2111 Військовий збір утриманий з відпускних за червень 2026р(101 0611031 2111 Військовий збір утриманий з відпускних за червень 2026р)
Повна картка транзакції →2201420 2282 з/п за червень 2026р.под.та збори перер.повн.акт вик.робiт№2 вiд 05.06.2026р, дог.№2 вiд 02.06.2026р для зар.на карт.рах.дог.№290909939322904 вiд 27.08.2018р. .Довгошея Лiдiя Павлiвна
Повна картка транзакції →0611031;2111;Профспілкові внески із заробітної плати за І пол.червня 2026 р.Утримано та перераховано повністю
Повна картка транзакції →0611010 2230-2455,55 без ПДВ за прод. харч. зг.накл. № 19 від 08.06.26 р.зг. дог.№ 39 від 11.03.26 р.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0001566 Договір №123 вiд 08.05.2026р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210 - 2445.00 грн.придбання матеріалів для ремонту ел.мережі (короб,розетка) згід.дог.№80 від 05.06.2026р.та накл.№230 від 05.06.2026р.;без ПДВ.;;;
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0001663 Договір №37 вiд 30.01.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за м`ясо зг накл №1135 від 01.06.2026р. дог №79 від 20.01.2026р. ДУ №2 від 18.02.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →1115031 2111 Профспiлковi внески iз з/пл. за 1 пол.червня 2026 р; податки та збори сплачені повністю.
Повна картка транзакції →0611142;2730;Однораз. грошова винагрода обдарованим учням зг. рішення виконавчого комітету Ободівської с/р від 28.05.2026р. №1284; зг. відом.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харч.;Зг.накл. №1208068 вiд 01.06.2026р.та дог.№11 вiд 16.01.2026р.; в т.ч. ПДВ 404,70 грн.
Повна картка транзакції →0615031;2210; за миючi засоби; вид.накладна №SL-2119 вiд 10.06.2026, договiр №11 вiд 10.06.2026;ПДВ-404.55.
Повна картка транзакції →*;101;42733502;11011000;(101 0610160 2111 Військовий збір утриманий із заробітної плати за першу половину червня 2026)
Повна картка транзакції →0611010;2230;За овочi та фрукти;зг.накладної №706 вiд 08.06.2026р.договiр №21/01 вiд 20.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1011080;2274; за послугу з розподілу природного газу, акт №YVI00007647 від 11.06.2026 р. та дог.№42EB13-12960-23 від 26.01.2026р.; в.т.ч.ПДВ-403.41 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за яйця; дог.№14 вiд 19.01.2026 р.,Д/у 1 від 10.02.2026р., видат. накл.№ РН-0035813 вiд 08.06.2026 р.;ПДВ-402,00
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0034740 Договір №40 вiд 06.02.2026р в т.ч ПДВ-401,06.
Повна картка транзакції →