930,33 грн
0615031;2210; за щоденнi санiтарно-гiгiєнiчнi вироби; вид.накладна №SL-2108 вiд 10.06.2026, договiр №10 вiд 10.06.2026;ПДВ-155.06.
Повна картка транзакції →Транзакція від 12.06.2026: ОБЛДЮСШ СКВС перерахував ТОВ "АНIКС 2020" 2 427,27 грн. 0615031;2210; за миючi засоби; вид.накладна №SL-2119 вiд 10.06.2026, договiр №11 вiд 10.06.2026;ПДВ-404.55.
0615031;2210; за щоденнi санiтарно-гiгiєнiчнi вироби; вид.накладна №SL-2108 вiд 10.06.2026, договiр №10 вiд 10.06.2026;ПДВ-155.06.
Повна картка транзакції →0611091;2210; оплата за губка та шкребок кухонний; зг. вид.накл. № SL-695 вiд 10.03.26.р; дог. № 695 вiд 10.03.26; в т.ч. ПДВ 73,58 грн.
Повна картка транзакції →0611091;2210; оплата за нітрілові рукавички; зг. вид.накл. № SL-696 вiд 10.03.26.р; дог. № 696 вiд 10.03.26; в т.ч. ПДВ 20,28 грн.
Повна картка транзакції →0611091;2210; оплата засоби для миття та чищення; зг. вид.накл. № SL-692-01 вiд 10.03.26р; дог. № 692 вiд 10.03.26; в т.ч. ПДВ 1893,57 грн.
Повна картка транзакції →0611091;2210; оплата за серветки паперові; зг. вид.накл. № SL-694 вiд 10.03.26р; дог. № 694 вiд 10.03.26; в т.ч. ПДВ 4361,74 грн.
Повна картка транзакції →0611091;2210; оплата за мило рідке; зг. вид.накл. № SL-693 вiд 10.03.26.р; дог. № 693 вiд 10.03.26; в т.ч. ПДВ 366,97 грн.
Повна картка транзакції →0611091;2210; оплата за пакети для сміття; зг. вид.накл. № SL-697 вiд 10.03.26.р; дог. № 697 вiд 10.03.26; в т.ч. ПДВ 65,52 грн.
Повна картка транзакції →