Управління

0113160;2730;Компенсація згідно Програми "Соціальний захист населення Кунківської сільської ради на 2026-2028рр", затвердженої рішенням №5 52 сесії 8скл. від 19.12.2025р.та виплат.відомості №4 від 27.04.2026р Луцик Тетяна Іванівна,ІПН 2346412240;;

0110150;2111;Розрахункові за квітень 2026 року Податки та збори перераховано повністю;договір №12618000002 від 19.06.2012 року та списки.

*;101;44035535;;3710160 2111 Військовий збір з заробітної плати за другу половину квітня 2026р.;(101 3710160 2111 Військовий збір з заробітної плати за другу половину квітня 2026р.;)

0611031 2111 утримано із з/п за квітень 2026р із Павловської О.О. згідно виконавчого листа податки та збори перераховвано повністю;;;

0110150;2210;за придбання полiетиленової продукцiї для пакув. вiдходiв(мiшки та пакети для смiття); зг дог №61 вiд 24.04.2026р.;та зг нак№62 вiд 27.04.2026р;без ПДВ

101 3710160 2111 військовий збір із зар.пл.за ІІ половину квітня 2026 Перераховано повністю

0611702 2230 за продукти харчування зг. накладної №51 від 22.04.2026р. дог 3/26х від 09.01.2026р, без ПДВ;;;

*;101;04330154;;0118130 2111 - військовий збір утримання із заробітної плати за квітень 2026 року(101 0118130 2111 - військовий збір утримання із заробітної плати за квітень 2026 року)

0813033;2610;компенсацiйнi виплати за пiльговий проїзд громадян на мiжмiських внутрiшньообласних маршрутах загального користування за березень 2026р.;

0611010;2230-1780,00 ;за банани;згідно накладної №№ 85 від 17.04.2026р. та договору №№ 85 від 17.04.2026р.;без ПДВ.;;;

0110150; 2273;За послуги з розподілу електроенергії за квітень 2026р ;Акт № 8091800435134 від 21.04.2026 дог.№ ТУ-130601/35 від 21.01.2026р ; в т.ч ПДВ-296,14.

0611010;2230;За рибу морожену; зг. дог.№11р від 16.01.26р. нак.№РН-0033595 від 27.04.26р.в т.ч ПДВ-294,00.

0110150;2272; вiдшкодування витрат за водопостачання за квiтень 2026 договiр № 2 вiд 06.03.2026 акт № 27 вiд 27.04.2026; ПДВ20%-292,50

0611702 2230 за продукти харчування зг. накладної №72 від 22.04.2026р. дог 8/26х від 09.01.2026р, без ПДВ;;;

*;101;04327985;;0110180;2800; Військовий збір із відшкодування моральної щкоди за незаклн.відстор.від вик. пос. обов. Пашківської-Белелі Тетяни Валеріїни(0110180, 2800;Військовий збір із відшкодування моральної шкоди за незак. відстор. від вик.пос. обов. Пашківської-Белелі Тетяни Валеріївни на виконання рішення Оратівського районного суду від 29.01.2026 по …

*;101;xxxx;;xxxx надход.,безпос.пов`язанi з проц.приват.держ.майна(рест.збiр)на фiн.заг.ф.ДБ.Зг.БКУст.15 №xxxx-VIвiд08.07.10.Стр.спл 30.04.26.Пер.повн(101 xxxx надход.,безпос.пов`язанi з проц.приват.держ.майна(рест.збiр)на фiн.заг.ф.ДБ.Зг.БКУст.15 №xxxx-VIвiд08.07.10.Стр.спл 30.04.26.Пер.повн.)

0611092;2111;Профвн. загальний вал-2404,39 Теркому-721,32 Профкому-1683,07 iз з/п за квiтень м-ць 2026 41033900 ЗУДБ 2026

*;101;xxxx;;ПДФО утриманий з допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за квітень 26р(*;101;xxxx;Податок на доходи фiзичний осiб утрим.з допом.по тимчасовiй непрацездатностi за квітень 26 р.Перераховано повнiстю;;;)

0611010;2230; за продукти харчування; договір №3 вiд 31.12.2025р. накладна №1078181 вiд 21.04.2026р. ;в т.ч. ПДВ-273,36

0611021;2111; Стягнено з Клiмбовської Н.В.сума боргу АСВП за ВП №60874239 вiд 26.12.2019 вик.напис №5086 вiд 05.11.2019р. iз зар. плати за квiтень 2026р.;пераховано повнiстю.

0611702;2230;За оброблені овочі та фрукти згід.дог.№8 Оф від 16.01.26р. нак.№РН-0033597 від 27.04.26р.в т.ч ПДВ-271,80.

*;101;43971804;;101 3710160 2111 військовий податок утримано із зарплати за другу половину квітня місяця 2026 року і перераховано повністю в бюджет(101 3710160 2111 військовий податок утримано із зарплати за другу половину квітня місяця 2026 року і перераховано повністю в бюджет)

0110150 2240 оплата за послуги по заправці та відновленні катриджів;зг.дог.№6 від 21.01.2026р. та акт.№ОУ-0002826 від 27.04.2026р.без ПДВ.

*;101;21728259;;0110150 2111 Військовий збір утриманий із заробітної плати за другу половину квітня 2026р. Перераховано повністю(101 0110150 2111 Військовий збір утриманий із заробітної плати за другу половину квітня 2026р. Перераховано повністю)

0611021;2240 ;за телекомунiкацiйнi послуги ;згiдно рахунку -акта №1058 вiд 23.04.2026;дог.№1058 вiд 28.01.26р; ПДВ-261,87грн