Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0611702 2230 за продукти харчування зг. накладної №80 від 22.04.2026р. дог 4/26х від 09.01.2026р, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0813102;2271;часткова оплата за спожиту теплову енергію згідно акта 4853 від 27.04.2026 Договір Т-59 від 01.01.2026;в т.ч ПДВ-385,75;
Повна картка транзакції →7721010;2240;за обслуговування органiзацiйної технiки (вiдновлення картриджiв);зг акту зд-прийн роб 1858 вiд 27.04.2026р, дог б/н вiд 02.04.2026р;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування зг. накладної №79від 22.04.2026р. дог 3/26х від 09.01.2026р, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611010;2230-2285,00;за м`ясо;згiдно накладної № 1245 вiд 15.04.2026р. та договору №№ 12 вiд 15.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-380,83;;;
Повна картка транзакції →0110150,2275,За послуги з вивезення твердих побутових відходів за квітень 2026,згідно дог.№ 19 від 30.01.2026р.акту № 434 від 23.04.2026р.,вт.ч ПДВ-377,31.
Повна картка транзакції →2507110;2230;сир кисломолочний,сир твердий; накл. №65046 вiд 27.04.2026р.,дог.№18 вiд 02.03.2026р.;в т.ч.ПДВ-373,00
Повна картка транзакції →0113160;2730;Компенсація згідно Програми "Соціальний захист населення Кунківської сільської ради на 2026-2028рр", затвердженої рішенням №5 52 сесії 8скл. від 19.12.2025р.та виплат.відомості №4 від 27.04.2026р Сандрик Сергій Юстимович,ІПН 3024814490;;
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №2 вiд 31.12.2025 року, накладна №ЦХЕБ0001806 вiд 20.04.2026 року ;в т.ч. ПДВ-372,40
Повна картка транзакції →*;101;43958249;;3710160 2111 військовий збір із зарплати за другу половину квітня 2026 року, перераховано повністю;(101 3710160 2111 військовий збір із зарплати за другу половину квітня 2026 року, перераховано повністю;)
Повна картка транзакції →110150;2275; За вивезення твердих побутових відходів за квітень 2026р. зг дог №5/26 вiд 29.01.2026 та Акта №182 вiд 23.04.2026 в тому числі ПДВ 365,47грн.
Повна картка транзакції →*;101;02549658;;0611091 2111 Вiйськ. збiр 5 % утрим.iз з/п за II пол. квiтня м-ця 2026 перераховано повнiстю(101 0611091 2111 Вiйськ. збiр 5 % утрим.iз з/п за II пол. квiтня м-ця 2026 перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;26340518;11011000;(101 1218130,2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за ІІ половину квітня 2026року.перер.повн.)
Повна картка транзакції →0611070; 2111; Профвнески утрим. iз з-ти за квітень 2026 пер.повн.
Повна картка транзакції →*;101;04050975;11010100;101 КПК7721010 КЕКВ2111;податок з доходiв фiз.осiб iз з/ти за квiтень 2026р. Акт ЦПД №4 вiд 28 .04.2026р. Дог.№ 4 вiд 01.04.2026р. перерах.(101 КПК7721010 КЕКВ2111;податок з доходiв фiз.осiб iз з/ти за квiтень 2026р. Акт ЦПД №4 вiд 28 .04.2026р. Дог.№ 4 вiд 01.04.2026р. перерах.повнiстю;)
Повна картка транзакції →0110150; 2111;Заробітна плата за квітень 2026р.попов, карт.рах 0177796600Рибачок Галина Петрівна;Податки та збори пер.повн. ;
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування зг. накладної №92 від 22.04.2026р. дог 16/26х від 19.01.2026р, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0110150; 2111; утримання згідно постанови ВП №79072114 від19.09.2025 на користь ТОВ " ТАЛІОН ПЛЮС "( код 39700642)
Повна картка транзакції →7721010 2273за активну електричну енергiю;акт №1511346-2604-1 вiд 27.04.26р., дог.№ЖМ-100800 вiд 19.01.26р.,О/Р1511346, ПДВ-352,48 грн
Повна картка транзакції →0110150;2210; придбання джерела безперебійного живлення для роутера згідно дог. №17/26 вiд 23.04.2026 та накл №436 вiд 23.04.2026 без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;За сік; зг. дог.№7с від 16.01.26р. нак.№РН-0033812 від 27.04.26р.в т.ч ПДВ-348,50.
Повна картка транзакції →0611021;2273; за послуги забезпечення перетiкань реактивної електричної енергiї ;згiдно акту №2092052483810 вiд 15.04.26р дог.№155700 вiд 02.02.26р.; ПДВ- 347,10грн.
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування зг. накладної №105 від 22.04.2026р. дог 29/26х від 01.04.2026р, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611702 2230 за продукти харчування зг. накладної №53 від 22.04.2026р. дог 29/26х від 01.04.2026р, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →*;101;43846137;;0611160 2111 Військовий збір із зарплати за квітень 2026р.(101 0611160 2111 Військовий збір із зарплати за квітень 2026р.)
Повна картка транзакції →