Соцзахист

0113104;2210;за миючi та дезiнфiкуючi засоби;Накладна №335 вiд 25.02.2026 р.,договiр №40 вiд 25.02.2026 р.;без ПДВ.

7721010;2250;вiдряднi за лютий 2026р.; зг. аван.звiту №6 вiд 20.02.2026р.; вiдом.№260227РВ000053944747 вiд 27.02.2026р.дог. № 21222004496вiд 23.02.2021р.;

0910160;2111;Профвнески із заробітної плати працівників відділу за лютий 2026р-30%.;Валова сума-346,60; Податки та збори перераховано повністю;;

7721010;2210;Перерах.коштiв за фоторамки пластикові на пластиковi картки;Аванс.звiт №5 вiд 23.02.2026р.;Вiдомість №10 вiд 23.02.2026р.

*;101;xxxx;xxxx;101; Військовий збір 5% з лікарняних за лютий xxxxр.Перерах.повністю.(101 Військовий збір 5% з лікарняних за лютий xxxxр.Перерах.повністю.)

0910160 2111 Профспілкові внески із заробітної плати за 2 половину лютого 2026року. Податки та збори перераховано повністю

0813104;2230;за продукти харчування;нак№96504 від 23.02.2026р.,дог№15 від 14.01.2026р.;без ПДВ.

0813121;2240;За оренду приміщення; Акт-рах.№734 від 18.02.26 р., дог. №47-7 від 04.04.24 р.д/у № 5 від 30.01.26р;ПДВ-54,77 грн.;;;

xxxx;вивез.ТПВЛіт.в.Вінн.ф.ВОЦЗ 02.xxxx зг.Дог.№11 від 19.01.xxxxр., акт№xxxxвід24.02.xxxx ПДВ 53,92 грн.

0810160;2240;Оплата послу зв`язку.;з-но рах-акту№1043231 від 20.02.26р.; Особ.рах №75001289357;дог.№75001289357/БО_ 2026 від 20.02.26р; ПДВ-50,37грн.

0910160;2240;Інформаційні послуги КЕП; зг дог. №1 від 19.02.2026р.згідно акта №Ів-0000429 від 19.02.2026р;зг.п.п.2п19ПКМУ590;;без ПДВ

0113121;2274;за розподiл прир газу за лютий м-ць 26 р;згiдно акту№YVI00006444 вiд 05.02.26р та дог№42DB13-11292-23 вiд 15.01.26;в т.ч.ПДВ-52,50

0813104;2230;за горох;накладна№Дра-0000396 вiд 18.02.2026р.,договiр №8 вiд 15.01.2026р,;без ПДВ.

0813121;2273;Відшкодування за електроенергію;Акт-рах. № 735 від 18.02.26р., дог. №47-8-К від 26.07.24 р.д/у№ 8 від 30.01.26р.;ПДВ- 51,32грн.;;;

*;101;xxxx;;xxxx Військовий збір 5% із лікарняних в лютому xxxx року. Перераховано повністю;;;(101 xxxx Військовий збір 5% із лікарняних в лютому xxxx року. Перераховано повністю;;;)

0813121;2250;Відрядження за лютий 2026р, зг. аванс.звіту №2 від 24.02.26р перер.повністю; дог.від 28.07.2021р.та список №14 від 25.02.26р.;

0813121;2250;видатки на вiдрядження за лютий 2026р.зг.авансового звiту про використання коштiв №1 вiд 26.02.2026р зг наказу №01-05/01 від 18.02.2026р.

0810160;2250;Видатки на відрядження працівника установи згідно авансового звіту №4 від 23.02.2026р.;

0813104;2250;вiдрядження Амельченко М.Г.за лютий2026р;зг.звiту вик.коштiв№1вiд25.02.2026р

0813121;2250;відшкодування витрат на відрядження за лютий 2026р.;звіт про використання коштів/електронних грошей, виданих на відрядження абопід звіт №01 від 25.02.2026р.

0810160;2250;відрядження;авансовий звіт №7 від 23.02.2026 р.

0813121;2250;видатки на вiдрядження за лютий 2026р.зг.авансового звiту про використання коштiв №2 вiд 26.02.2026р зг наказу №01-05/01 від 18.02.2026р.

0813241;2250; відшкодування витрат на відрядження у лютому 2026 р.;звіт про використ.коштів/електронних грошей виданих на відрядження або під звіт №3 від 20.02.2026р.;без ПДВ

0813121;2240;за послуги шиномонтажу автомобіля згідно авансового звіту №1 вiд 12.02.2026.

0910160;2240;відщкодування за поштові послуги; згідно авансового звіту №1 від 25.02.2026 року та акту №1 від 25.02.2026 року;без ПДВ.