Управління

0611021 2230 за продукти харчування зг. накладної №8 від 20.04.2026р, дог 28/26х від 23.03.2026 .без ПДВ;;;

0110150;2240;послуги по охороні приміщення бюдж. установ;акт в/р№1219 від 27.04.2026р.,дог.№15/26 від 14.01.2026р.зг пп2 п19 пКМУ 590;в т.чПДВ-133,33;;

0611021 2230 за продукти харчування зг. накладної №69 від 20.04.2026р, дог 30/26х від 01.04.2026 .без ПДВ;;;

0114082;2210-800,00;продукція для відзначення (квіти); нак.№31 від 28.04.2026р., Дог.№3 від 06.01.2026р.,зг розпор.№18-рн від 28.04.2026р,;без ПДВ.

*;101;21728007;;ЄСВ ( 8,41%) нарах. на зарплату за квiтень 2026 р. перераховано повнiстю.(101 0611070 2120 ЄСВ ( 8,41%) нарах. на зарплату за квiтень 2026 р. перераховано повнiстю.)

0611010;2230-781,00 ; За сметану та кефір згідно накладної № 11092 від 27.04.2026р. та договору № 17 від 22.01.2026р.;в.т.ч.ПДВ-130,17 ;;;

0110150;2240;За інформаційні послуги КЕП "Комерційний";дог№934 вiд 15.04.26р.акта над.посл.№Ів-0000934 вiд 15.04.26р;без ПДВ.

0611141;2240; послуги звязку за березень 2026р; договір №85 вiд 27.01.2026р , акт №0504004220000412.3.2026 вiд 14.04.2026р. ;ПДВ-129,31

0110150;2240;послуги по охороні приміщення бюдж. установ;акт в/р№1217 від 27.04.2026р.,дог.№14/26 від 14.01.2026р.зг пп2 п19 пКМУ 590;в т.чПДВ-128,33;;

0110150;2240;послуги по охороні приміщення бюдж. установ;акт в/р№1218 від 27.04.2026р.,дог.№16/26 від 14.01.2026р.зг пп2 п19 пКМУ 590;в т.чПДВ-128,33;;

xxxx;xxxx;за яйце куряче;зг. накл.РН -xxxx вiд 27.04.26 та дог.15/Б вiд 06.04.26;без ПДВ;

7721010;2272; за водопостачання та водовiдведення за квiтень 2026 р..;зг.дог. № 0187 вiд 14.01.2026р. та акту № 012232 вiд 28.04.2026р.; вт.ч.ПДВ 125,92;

7721010;2272; за водопостачання;акт №ВО-00018628/1 вiд 28.04.2026р.,дог №361-В вiд 27.01.2026р.в т.ч.ПДВ 124,52 грн.

101 0611010 2111 -737,87 військовий збір з доходів фізичних осіб за квітень2026.нараховано і перераховано повністю

*;101;xxxx;;Под.з дох.фіз.осіб утр. із допомоги по тимчасовій непрацездатності за 04.xxxx Перераховано повністю(101 Под.з дох.фіз.осіб утр. із допомоги по тимчасовій непрацездатності за 04.xxxx Перераховано повністю)

1610160;2210;за розхідні матеріали до компютерної техн (чорнила до принтера) нак №239 від 23.04.2026р.та дог №239 від 23.04.2026р.;зг.ПКМУ 590;без ПДВ.

3710160;2240;послуги інтернет-провайдерів за корист. інтернетом за квітень 2026р.;акт №17679603730004 від 27.04.26; Дог.№419 від 21.01.26;Перерах. повністю;БезПДВ

0611021 2230 за продукти харчування зг. накладної №85 від 20.04.2026р, дог 7/26х від 09.01.2026 .без ПДВ;;;

0110150;2250;за відрядження;перерах.коштів для зарах.на картк. рахун. зг.ав.звіту №11від23.04.2026р.дог.на обсл№40.33.0000000648від06.02.24р, відом. зг.пп2п19ПКМУ590;;;

0110150;2250;Відрядження за квітень 2026.;згідно відомості №260423РВ000055111342 від 23.04.2026р.,

0611070;2210; придбання господарських товарiв; зг. накл. №186 вiд 23.04.2026; та дог. №17 вiд 23.04.2026; без ПДВ.

0110150;2273;відшкодування за розподіл електричної енергії за березень 2026р.;згідно договору №130 від 23.03.2026р.та акта №121-26 від 27.04.2026р.;Без ПДВ.

*;101;04325489;;військовий збір військовий збір(101 0110150 2111 - 698,53 грн. військовий збір із відпускних за травень 2026 року Перераховано повністю)

0611070 2111 Профвнески утриманi iз з/ти за квiтень 2026 р. перераховано повнiстю.

*;101;38444900;;7721010 2120 Сплата єдин.соц.внес.(8,41%) нарах. на з/пл iнв. за квiтень 2026 р. перерах. повн.(101 7721010 2120 Сплата єдин.соц.внес.(8,41%) нарах. на з/пл iнв. за квiтень 2026 р. перерах. повн.)