11 690,98 грн
0611010; 2230; за продукти харчування; накладна №15823 від 05.06.2026р; договір №3 від 18.12.2025р.; в т.ч ПДВ-1948,50.
Повна картка транзакції →Категорія «Освіта»: 249 960 транзакцій на 7,35 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 1 124 | 85,8 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 682 | 53,4 млн грн | |
| 432 | 44,2 млн грн | |
| 411 | 42,1 млн грн | |
| 674 | 41,5 млн грн | |
| 1 386 | 41,4 млн грн | |
| 375 | 39,1 млн грн | |
| 963 | 37,8 млн грн | |
| 601 | 36,9 млн грн | |
| 409 | 35,1 млн грн | |
| 1 179 | 33,7 млн грн | |
| 374 | 33,2 млн грн | |
| 497 | 33,0 млн грн | |
| 377 | 33,0 млн грн |
0611010; 2230; за продукти харчування; накладна №15823 від 05.06.2026р; договір №3 від 18.12.2025р.; в т.ч ПДВ-1948,50.
Повна картка транзакції →КПК 0611021;КЕКВ-2272;За водовідведення, згідно договору №38 від 06.03.2026 року та акту виконаних робіт №331 від 08.06.2026 року. ПДВ - 1935,57 грн.
Повна картка транзакції →*;101;34788426;;податок з доходiв фіз.осіб утрим. із зароб.плати працівників за першу половину червня 2026р. перераховано повністю(101 1115031 2111 податок з доходiв фіз.осіб утрим. із зароб.плати працівників за першу половину червня 2026р. перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611010; 2230; за продукти харчування; накладна №ЦХЕБ0002098 від 05.06.2026р; договір №8 від 19.12.2025р.; в т.ч ПДВ-1923,50.
Повна картка транзакції →*;101;37336572;;0611010 2111 Податок з доходів фізичних осіб із заробітної плати за І половину червня 2026 року Перераховано повністю(101 0611010 2111 Податок з доходів фізичних осіб із заробітної плати за І половину червня 2026 року Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611021;2273;За електроенергію за травень 2026р; дог № 1 від 01.05.2026 , акт № 1941 вiд 10.06.2026 ;втч ПДВ-1920,78
Повна картка транзакції →21724104 0611021 2111-11507.10 фiнансування заробiтної плати за першу половину червня 2026 року податки та збори перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;(101 xxxx xxxx Податок з дох.фіз.осіб утриманий із зарплати за І половину червня xxxxр..)
Повна картка транзакції →0611021;2273-11416,06 грн. за активну ел.енергiю у травнi 2026р.згiд.дог.№1 вiд 08.01.2026р. та акту №202/7 вiд 10.06.2026р;;в т.ч.ПДВ-1902,68;;;
Повна картка транзакції →0611070;2111 - 11405,16 грн.відпускні та прирiвнянi до них платежi за липень мiсяць 2026 р. податки та збори перерахованi повнiстю;без ПДВ;;;.
Повна картка транзакції →0615031;2240;Відшкодування харчування учасникам відкритого чемпіонату ГО ФСТ "Спартак" з боксу серед юніорів(Державна програма розвитку фізичної культури і спорту), згідно зі списками та звітом про вик.коштів/ел.грош.,вид. на відр.або під звіт №32 від 09.06.26 р;зг.дог.№26323001181 від 27.03.2026 р,;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;26243208;;Вiйськовий збiр 5% з доходiв найманих працiвникiв iз зарплати за першу половину червня 2026р. Перерах.повн.(101 0611010,2111,Вiйськовий збiр 5% з доходiв найманих працiвникiв iз зарплати за першу половину червня 2026р. Перерах.повн.)
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування згідно накладної №Дра-0002234 від 29.05.2026;договір №5 від 15.01.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;24896969;;0611600 2120 єд. соц.внесок-22,0% нарах. доплату педаг.працiв.за роботу в несприятливих умовах працi за червень 2026 р. Перерах.повнiстю(101 0611600 2120 єд. соц.внесок-22,0% нарах. доплату педаг.працiв.за роботу в несприятливих умовах працi за червень 2026 р. Перерах.повнiстю)
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0001632 Договір №123 вiд 08.05.2026р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210; За матерiали для проведення ремонтних робiт господарським способом (шпалери, клей для шпалер); договiр№25 вiд 11.06.2026, накладна№ATS3000020 вiд 12.06.2026; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611101;2282;Оплата послуг з розподiлу електр.енергiї за травень 2026р. зг.дог.№КА-100500 вiд 11.06.2026р. акт№8090309891615 вiд 11.06.2026р..в т.ч ПДВ-1885,65.
Повна картка транзакції →*;101;34377328;;0611600 2120 єдиний внесок 22% нарах.на доплату пед.працівникам за червень 2026 перераховано повнiстю Постанова КМУ від 27.12.2024 №1515(101 0611600 2120 єдиний внесок 22% нарахований на доплату педагогічним працівникам за червень 2026 року перераховано повнiстю Постанова КМУвід 27.12.2024 №1515)
Повна картка транзакції →0611021;2273;за розподiл електричної енергii за травень 2026р;договір №КО-134000 вiд 28.01.2026р,акт №8091801179087 вiд 10.06.2026р.;в т.ч.ПДВ-1885,07 грн
Повна картка транзакції →1115031 2210 закупiвля матерiалiв та продукцiї, призначених для вiдзначення, нагородження згiдно наказу №69 вiд 11.06.26р., згiдно накладної№215 вiд 09.06.2026 року та договору №38 вiд 0.06.2026 року без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;26119498;;вiйськовий збiр з доходiв найманих працiвникiв,утрим.iз зарплати за I пол.червня 2026р.сплачено повнiстю.(101 0611021 2111 вiйськовий збiр з доходiв найманих працiвникiв,утрим.iз зарплати за I пол.червня 2026р.сплачено повнiстю.)
Повна картка транзакції →2301110;2220;За медичну продукцію;зг. ДОГОВІР № 20/03/26-2 від 20.03.2026 накладна № 11-U157743394-2 вiд 08.06.2026 ; у т.ч.ПДВ-737.86 грн.
Повна картка транзакції →*;101;26243378;;Вiйськовий збiр 5% з доходiв найманих працiвникiв iз з/ти за першу половину червня 2026р.Перераховано повнiстю.(101 0611010,2111,Вiйськовий збiр 5% з доходiв найманих працiвникiв iз з/ти за першу половину червня 2026р.Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;23055972;11011000;Військовий збір із доходів фізичних осіб із з/п працівників за І половину червня 2026 року. Утримано та перераховано повністю(101 0611021 2111 перераховано військовий збір з працівників з з/п за І половину червня 2026 року всі внески утримані перераховані)
Повна картка транзакції →0611021;2210; за миючі засоби згідно договору № 23 від 10.06.2026, накладної №ОПТ-018219 від 10.06.2026,без ПДВ.
Повна картка транзакції →