Категорія «Соцзахист»: 33 805 транзакцій на 1,01 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 396 | 190,0 млн грн | |
| 616 | 132,3 млн грн | |
| 1 017 | 110,2 млн грн | |
| 209 | 24,4 млн грн | |
| 908 | 20,4 млн грн | |
| 535 | 16,8 млн грн | |
| 416 | 15,8 млн грн | |
| 897 | 15,3 млн грн | |
| 346 | 14,2 млн грн | |
| 971 | 13,8 млн грн | |
| 701 | 13,8 млн грн | |
| 226 | 13,5 млн грн | |
| 325 | 13,1 млн грн | |
| 240 | 13,1 млн грн | |
| 385 | 12,7 млн грн | |
| 355 | 12,3 млн грн | |
| 473 | 12,2 млн грн | |
| 553 | 12,0 млн грн | |
| 768 | 11,2 млн грн | |
| 453 | 10,9 млн грн | |
| 343 | 10,6 млн грн | |
| 414 | 9,2 млн грн | |
| 342 | 9,1 млн грн | |
| 343 | 8,9 млн грн | |
| 777 | 8,7 млн грн |
813104;2230;за продукти харчування;нак.№BG-0001145/ТГ від 02.03.2026 р., дог.№ 2 від 02.01.2026 р.;в т.ч ПДВ-173,91.
Повна картка транзакції →0813104 2230 25020200;за продукти харчування згідно накладної №Р020153 від 2 березня 2026 р. та договору №38 від 2 березня 2026 р.;в т.ч ПДВ-167,67.
Повна картка транзакції →*;101;03191928;11011000;(101 КПКВК 7721010 КЕКВ 2111 Вiйськовий збiр iз вiдпускних за березень 2026 р. Перераховано повнiстю код 11011000)
Повна картка транзакції →*;101;25503736;;101 2800 0813121 22010300;Фдміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб.(101 2800 0813121 22010300;Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб.)
Повна картка транзакції →0910160;2240; За телеком послуги за 02 міс.2026р; зг. дог№0507135270000992 від 15.01.26та акту вик. роб№0507135270000992.02.2026 від 28.02.26р.в т.ч ПДВ-166,29.
Повна картка транзакції →0813121;2240;за телекомунiкац. послуги; зг.рахунка-акта №0501053020002622.2.2026 вiд 28.02.2026 р. дог.№2 вiд 05.02.2026 р., ;в т.ч.ПДВ-156,67
Повна картка транзакції →*;101;43915556;;0910160 2111 Податок з доходів фізичних осіб із відпускних за березень 2026 р.(101 0910160 2111 Податок з доходів фізичних осіб із відпускних за березень 2026 р.)
Повна картка транзакції →913111;2240;Оплата за експлуат.послуги ( дезинф,дезiнсекц) за березень 2026р;зг. акту вик.робiт№321/3 вiд 03.03.2026 р.Дог.№74-26 вiд 15.01.2026 р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;ПДФО утриманий із лікарняних за лютий xxxx року перераховано повнiстю(101 ПДФО утриманий із лікарняних за лютий xxxx року перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0113104;2240;за видачу сертифiкатiв ЕЦП та постачання КП"Програмний комплекс "Варта";Акт прийому-передачi №ВПФ-36401650 вiд 25.02.2026 р.;Договiр №ВПФ-36401650 вiд 25.02.2026 р.;в т.ч.ПДВ-135,00 грн.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;податок на доходи фізичних осіб утриманий з допомоги тимчасової непрацездатності за лютийxxxxр. Перераховано повністю.(101 податок на доходи фізичних осіб утриманий з допомоги тимчасової непрацездатності за лютийxxxxр. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;20088327;;військовий збір утриманий з відпускних за березень 2026 року перераховано повністю(101 0810160 2111 військовий збір утриманий з відпускних за березень 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →7721010;2240;Телекомун. послуги (iнтернет);зг. рахунку-акту №245926/02.2026/01 вiд 28.02.2026р. та дог. №245926 вiд 10.02.2026р.;ПДВ -116,67грн.;
Повна картка транзакції →813104;2230;за продукти харчування;нак.№181 від 02.03.2026 р., дог.№5 від 05.01.2026 р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121; 2210; за придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом договір № 5 від 23.01.2026р. нак-на 44 від 23.01.2026р.без ПДВ ;
Повна картка транзакції →xxxx;водоп,водов.Криж.упр.Тульч.ф.ВОЦЗ01-02.xxxx зг.Дог.№48 від 29.01.xxxxр., рах.№142,акт б/н від 27.02.xxxx ПДВ 89,28 грн.
Повна картка транзакції →0813104;2230;за хліб; накладна №00010861 від 04.03.2026р.,договір №1 від 14.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-84,73
Повна картка транзакції →7721010;2240;Щомiсячна абон. плата доступу до мережi Iнтернет;зг. акту №1477 вiд 04.03.2026р. та дог. №В172 вiд 10.02.2026р.; без ПДВ;
Повна картка транзакції →Лiкарнянi за лютий ; xxxx ;Лiтин;Податки та збори переховано повнiстю; Договiр №1 вiд 04.01.xxxxр.; Вiдомiсть №xxxxРВ;
Повна картка транзакції →*;101;20097384;;0813193 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за ІІ половину лютого 2026року, перераховано повністю.(101 0813193 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за ІІ половину лютого 2026року, перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0910160 2240 Абон.плата за електронні комунікаційні послуги, зг.дог.№04-02-2026 від 10.02.2026р. по акту.№1372 від 04.03.26р. ПДВ-75,58грн.
Повна картка транзакції →*;101;25509905;;вiйськовий збiр з заробiтної плати за лютий 2026 року. Перераховано повнiстю.(101 0813121 2111 432,35 грн. вiйськовий збiр з заробiтної плати за лютий 2026 року згiдно цивiльно-правового договору №01 вiд 14.01.2026 року та акта №2 вiд 05.03.2026 року. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;43919681;;2111 військовий збір із премії до ювілейної дати за березень 2026 року(101 0810160, 2111, військовий збір із премії до ювілейної дати за березень 2026р.,5%; утримано та перерах повністю)
Повна картка транзакції →0910160;2240;опл.за телекомунікаційні посл.за лютий 2026р (оплата послуг зв’язку); акт№ 0505003770001432.02.2026 вiд 28.02.2026р., дог.№ 0505003770001432 вiд 14.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-64,17грн.
Повна картка транзакції →0813104 2230 25020200;за продукти харчування згідно накладної №Р019997 від 2 березня 2026 р. та договору №36 від 2 березня 2026 р.;в т.ч ПДВ-62,33.
Повна картка транзакції →