Комунальний заклад "Центр концертних та фестивальних програм (ЄДРПОУ 35997351): 290 транзакцій на 8,1 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АБ «Укргазбанк»ЄДРПОУ 23697280 | 12 | 4,4 млн грн |
ГУДПС у Вінницькій областіЄДРПОУ 44069150 | 27 | 1,3 млн грн |
ГУК у Він.обл./м.Вінниця/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 21 | 1,1 млн грн |
ПП "ЕНЕРГОТРАНСЗАХІД"ЄДРПОУ 39634860 | 5 | 484,0 тис. грн |
ГУК у Він.обл./Він.обл./11011000ЄДРПОУ 37979858 | 21 | 296,8 тис. грн |
АТ "Вінницяобленерго" СО "Вінницькі міські ЕМ"ЄДРПОУ 25509880 | 8 | 171,8 тис. грн |
КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"ЄДРПОУ 33126849 | 20 | 85,5 тис. грн |
АБ "Укргазбанк"ЄДРПОУ 35997351 | 9 | 64,2 тис. грн |
ПП "КАВІНФОРМ"ЄДРПОУ 37763734 | 1 | 30,0 тис. грн |
Обласний комітет проф.прац.культуриЄДРПОУ 02657218 | 12 | 25,9 тис. грн |
ПрАТ "Страхова компанія "Місто"ЄДРПОУ 33295475 | 1 | 25,2 тис. грн |
Бобров Віктор ВалерійовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 12 | 24,0 тис. грн |
РОМАНОВА - КУКУРУЗЯК ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНАЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 12 | 22,4 тис. грн |
СІНЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 12 | 20,4 тис. грн |
АТ "Укртелеком"ЄДРПОУ 21560766 | 7 | 17,8 тис. грн |
ФОП Матяш Олена ЛеонідівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 11 | 16,4 тис. грн |
КП "Вінницяоблводоканал"ЄДРПОУ 03339012 | 32 | 16,1 тис. грн |
Гресько Олександр ОлександровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 8 | 13,5 тис. грн |
ПП "Культтовари-Вінниця"ЄДРПОУ 38585451 | 10 | 12,1 тис. грн |
ФОП Штельмах Сергій АнатолійовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 10,4 тис. грн |
1014081;2273;Оплата послуг з розподілу електричної енергії; зг.дог. №163600 від 20.01.2026р. та акт №8096034706283 від 12.02.2026р.; в т.ч.ПДВ-8141,44 грн.
Повна картка транзакції →1014081;2273;Оплата за електричну енергію; зг.дог.№852/01/26 від 06.01.2026р. та акт №243 від 31.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-6090,53 грн.
Повна картка транзакції →*;101;35997351;;Військовий збір із зарплати за лютий 2026р. Перераховано повністю.(101 1014081,2111,Військовий збір із зарплати за лютий 2026р. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →1014081;2271;Оплата за теплову енергію; зг. дог.№95805 від 21.01.2026р. та акт №б/н від 20.02.2026р.; в т.ч. ПДВ-3522,39 грн.
Повна картка транзакції →*;101;35997351;;Сплата ЄСВ нарах. 22% на лікарняні за січень- лютий 2026р. Перераховано повністю.(101 1014081,2120,Сплата ЄСВ нарах. 22% на лікарняні за січень - лютий 2026р. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;35997351;;Сплата ЄСВ нарах. 8,41% на зарплату за лютий 2026р. Перераховано повністю.(101 1014081,2120,Сплата ЄСВ нарах. 8,41% на зарплату за лютий 2026р. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →1014081;2210;Оплата за канцтовари; зг.дог. №12 від 22.01.2026р. та нак. №1860 від 16.02.2026р.; в т.ч. ПДВ-416,67 грн.
Повна картка транзакції →1014081;2111;зарплата за лютий 2026р. Податки і збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →1014081;2111;Сплата профвнесків із зароб.плати за лютий 2026р. КЗ "ЦКтаФП"-1956,61 грн, хор"Вінниця"-310,74 грн.
Повна картка транзакції →1014081;2111;зарплата за лютий 2026р. Податки і збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →1014081;2111;зарплата за лютий 2026р. Податки і збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →1014081;2240;Оплата послуги з обслуговування пожеж. спостереження; зг.дог. №769/ПС від 21.01.2026р. та акт №БГ-0000512 від 20.02.2026р.; в т.ч. ПДВ-241,67 грн.
Повна картка транзакції →1014081;2240;Опл.за посл.з обслуговув.організ.техніки (заправка Canon C-EXV33); зг.дог.№11 від 22.01.2026р. та акт №ОУ-0002349 від 20.02.2026р.; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014081;2275;Оплата за вивіз побутових відходів; зг.дог. №10-01/26 від 26.01.2026р. та акт №270 від 16.02.2026р.; в т.ч. ПДВ-142,16 грн.
Повна картка транзакції →1014081;2272;Оплата за водопостачання; зг. дог. №4491 від 20.01.2026р. та акт №В0-00005934/1 від 16.02.2026р.; в т.ч. ПДВ-113,20 грн.
Повна картка транзакції →1014081;2240;Оплата за послуги з утримання приміщення та прибудинкової території; зг.дог. №27/01 від 27.01.2026р. та акт №2 від 16.02.2026р.; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014081;2272;Оплата за дод.нарах. 20% стічних вод; зг. дог. №4491 від 20.01.2026р. та акт №В0-00005934/3 від 16.02.2026р.; в т.ч. ПДВ-74,87грн.
Повна картка транзакції →1014081;2240;Оплата за електронні комунікаційні послуги; зг. дог.№15293 від 20.01.2026р. та акт №б/н від 25.02.2026р.;в т.ч. ПДВ-51,17 грн.
Повна картка транзакції →1014081;2240;Оплата послуг з обслуговування охоронної сигналізації; зг.дог. №1629 від 21.01.2026р. та акт №БГ-0000613 від 20.02.2026р.; в т.ч. ПДВ-25,00 грн.
Повна картка транзакції →1014081;2240;Оплата за надані електронні комунікаційні послуги; зг. дог. №205823035 від 26.01.2026р. та акт-рах. №б/н від 16.02.2026р.; в т.ч. ПДВ-6,2745 грн.
Повна картка транзакції →1014081;2271;Оплата за теплову енергію; зг. дог.№5805 від 21.01.2026р. та акт №б/н від 20.02.2026р.; в т.ч. ПДВ-1125,50 грн.
Повна картка транзакції →1014081;2272;Оплата за водовідведення; зг. дог. №4491 від 20.01.2026р. та акт №В0-00005934/2 від 16.02.2026р.; в т.ч. ПДВ-88,08 грн.
Повна картка транзакції →1014081;2271;Оплата за послуги з постачання гарячої води; зг. дог.№5805/1 від 21.01.2026р. та акт №б/н від 31.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-37,84 грн.
Повна картка транзакції →1014081;2272;Плата за абон.обслуг. на послугу централіз.водопостачання; зг. дог. №4491 від 20.01.2026р. та акт №В0-00005934/1 від 16.02.2026р.; в т.ч. ПДВ-3,44 грн.
Повна картка транзакції →1014081;2272;Плата за абон.обслуг. на послугу централіз.водовідведення; зг. дог. №4491 від 20.01.2026р. та акт №В0-00005934/2 від 16.02.2026р.; в т.ч. ПДВ-2,18 грн.
Повна картка транзакції →