6 749,40 грн
0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл.№1 вiд 23.04.26р.,дог.№173 вiд 19.01.26р.;в т.ч.ПДВ-1124,90.
Повна картка транзакції →дошкільний навчальний заклад №19 (ЄДРПОУ 39498035): 397 транзакцій на 9,6 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"ЄДРПОУ 14360570 | 30 | 4,8 млн грн |
ГУДПС у Вiнницькiй обл.ЄДРПОУ 44069150 | 32 | 1,4 млн грн |
ГУК у Вiн.обл./м.Вiнниця/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 27 | 1,1 млн грн |
ТОВ "ЕНЕРА ЧЕРНIГIВ"ЄДРПОУ 41823846 | 5 | 414,3 тис. грн |
ТОВ "ВIНПРОДПЛЮС"ЄДРПОУ 44930156 | 55 | 394,9 тис. грн |
ГУК у Вiн.обл./Вiн.обл/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 28 | 310,2 тис. грн |
КП ВМР"ВМТЕ"ЄДРПОУ 33126849 | 7 | 304,4 тис. грн |
АТ"Вiнницяобленерго" СО ВМЕМЄДРПОУ 25509880 | 11 | 179,5 тис. грн |
ФОП БРИГИДА ЛIЛIЯ ОЛЕКСIЇВНАЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 9 | 84,2 тис. грн |
МИЦИКОВА I.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 13 | 70,0 тис. грн |
ВМОППОНЄДРПОУ 02652273 | 12 | 62,2 тис. грн |
КП "Вiнницяоблводоканал"ЄДРПОУ 03339012 | 18 | 47,4 тис. грн |
ФОП Мiщук Д.Є.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 28 | 45,7 тис. грн |
ФОП Андрiйченко Т.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 11 | 39,8 тис. грн |
ФОП Климчук О.З.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 7 | 38,2 тис. грн |
ТОВ "Наш Хлiб Вiнниця"ЄДРПОУ 43594489 | 7 | 34,4 тис. грн |
ФОП КОРНIЄНКО КОСТЯНТИН ВАСИЛЬОВИЧЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 5 | 32,4 тис. грн |
ЗАРУДНА НIНЕЛЬ СЕРГIЇВНАЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 12 | 32,0 тис. грн |
ФОП Мороз Б.Г.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 4 | 27,6 тис. грн |
КЗ "ДНЗ №19 ВМР"ЄДРПОУ 39498035 | 5 | 21,9 тис. грн |
0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл.№1 вiд 23.04.26р.,дог.№173 вiд 19.01.26р.;в т.ч.ПДВ-1124,90.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг.накл.№АТ-0000247 вiд 06.04.26р., дог.№946 вiд 19.01.26р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг.накл.№РН-0000155 вiд 01.04.26р., дог.№148 вiд 06.01.26р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг.накл.№РН-0018884 вiд 02.04.26р., дог.№948 вiд 19.01.26р;в т.ч.ПДВ-391,68.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг.накл.№М-00000593 вiд 03.04.26р., дог.№956 вiд 19.01.26р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг.накл.№АТ-0000209 вiд 03.04.26р., дог.№1055 вiд 19.01.26р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг.накл.№РН-0018886 вiд 02.04.26р., дог.№949 вiд 19.01.26р;в т.ч.ПДВ-145,33.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг.накл.№РН-0000538 вiд 02.04.26р., дог.№1056 вiд 19.01.26р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за телекомунiкацiйнi послуги; рах.-акт №0500009200098182.3.2026. вiд 31.03.26р., дог.№0500009200098182 вiд 18.02.26р.;в т.ч. ПДВ-133,33.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл.№1 вiд 23.04.26р.,дог.№1049 вiд 19.01.26р.;в т.ч.ПДВ-120,65.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг.накл.№РН-0000537 вiд 02.04.26р., дог.№955 вiд 19.01.26р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг.накл.№М-00000781 вiд 15.04.26р., дог.№938 вiд 19.01.26р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг.накл.№РН-0000536 вiд 02.04.26р., дог.№954 вiд 19.01.26р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг.накл.№РН-0018885 вiд 02.04.26р., дог.№1050 вiд 19.01.26р;в т.ч.ПДВ-55,00.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг.накл.№М-00000631 вiд 06.04.26р., дог.№1053 вiд 19.01.26р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл.№1 вiд 23.04.26р.,дог.№1054 вiд 19.01.26р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2273;Оплата за електроенергiю; акт №3135641-2603-1 вiд 15.04.26р., дог.№3135641 вiд 09.01.26р.;в т.ч.ПДВ-20538,59.
Повна картка транзакції →0611010;2273;Оплата за розподiл електроенергiї;акт №8092299582675 вiд 15.04.26р., дог.№164900 вiд 15.01.26р.;в т.ч.ПДВ-6334,97.
Повна картка транзакції →0611010;2271;Оплата за приєднане навантаження; акт №1 вiд 15.04.26р., дог.№554 вiд 21.01.26р.;в т.ч.ПДВ-3686,03.
Повна картка транзакції →0611010;2273;Оплата за перетiк. реактивної електроенергiї; акт №2092299582671 вiд 15.04.26р., дог.№164900 вiд 15.01.26р.; в т.ч.ПДВ-110,26.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за посл. дератизацiї та дезинсекцiї; акт №Р0000001317 вiд 10.04.26р. дог.№164/26 вiд 21.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за послуги по обслуговуванню систем очищення питної води; акт №327 вiд 07.04.26р., дог.№13 вiд 21.01.26р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за послуги обслуговування АПС та пожеж. спостерiгання; акт №342 вiд 07.04.26р., дог.№367 вiд 12.01.26р.;в т.ч.ПДВ-283,33.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за послуги доступу до мережi Iнтернет; рах.-акт №0500009200165862.3.2026. вiд 31.03.26р., дог.№0500009200165862 вiд18.02.26р.;в т.ч. ПДВ-156,67.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата послуг з обслугов. програм. забезпеч. (комп. прогр."uMuni"); акт №1 вiд 07.04.26р., дог.№87 вiд 07.04.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →