2 500,00 грн
0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0000644 вiд 14.04.26р., дог. №1207 вiд 28.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →дошкільний навчальний заклад №31 (ЄДРПОУ 26243987): 431 транзакцій на 14,6 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"ЄДРПОУ 14360570 | 25 | 7,1 млн грн |
ГУДПС у Вiнницькiй обл.ЄДРПОУ 44069150 | 26 | 2,0 млн грн |
ГУК у Вiн.обл./м.Вiнниця/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 25 | 1,7 млн грн |
КП ВМР "ВМТЕ"ЄДРПОУ 33126849 | 6 | 1,2 млн грн |
ТОВ "ВIНПРОДПЛЮС"ЄДРПОУ 44930156 | 86 | 850,8 тис. грн |
ГУК у Вiн.обл./Вiн.обл./11011000ЄДРПОУ 37979858 | 25 | 470,1 тис. грн |
ФОП КНИГА Тетяна IгорiвнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 22 | 225,2 тис. грн |
ТОВ "Е IНЖИНIРИНГ"ЄДРПОУ 42503825 | 5 | 219,2 тис. грн |
АТ"Вiнницяобленерго" СО ВМЕМЄДРПОУ 25509880 | 12 | 106,9 тис. грн |
ВМОППОНЄДРПОУ 02652273 | 12 | 89,9 тис. грн |
КП "Вiнницяоблводоканал"ЄДРПОУ 03339012 | 18 | 83,0 тис. грн |
ТОВ "Наш Хлiб Вiнниця"ЄДРПОУ 43594489 | 11 | 66,7 тис. грн |
ФОП МОРОЗ Богдан ГеннадiйовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 7 | 66,1 тис. грн |
ФОП МIЩУК Д.Є.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 22 | 52,5 тис. грн |
ФОП КЛИМЧУК Олена ЗахарiвнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 7 | 43,9 тис. грн |
ФОП Андрiйченко Т.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 7 | 34,0 тис. грн |
ПВ Турський Олександр ВiталiйовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 15 | 31,0 тис. грн |
ФОП Мiщук Дiна ЕвгенiївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 15 | 28,4 тис. грн |
ФОП Климчук Олена ЗахарiвнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 4 | 24,9 тис. грн |
ФОП Андрiйченко Тетяна ВiкторiвнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 5 | 19,6 тис. грн |
0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0000644 вiд 14.04.26р., дог. №1207 вiд 28.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2273;Оплата за перетiк.реактив. електр.енергiї.; акт №2093550168259 вiд 15.04.26р., дог.№156700 вiд 15.01.26р.;в.т.ч.ПДВ-385,74.
Повна картка транзакції →0611010;2111;Погашення боргу з з/п за квiтень 2026р. за виконавчим провадженням ВП№78503849 вiд 06.07.2025р., боржник:Гамарник К.П., код 3205606085.;Податки i збори перерах.повнiстю.
Повна картка транзакції →0611010;2111;Погашення боргу з з/п за квiтень 2026р. за виконавчим провадженням ВП№75172683 вiд 15.06.2024р., боржник:Гуменюк Нiна Сергiївна, код 3413000884.;Податки i збори перерах.повнiстю.
Повна картка транзакції →*;101;26243987;;Єдиний соц. внесок нарахов. на матерiальне забезпечення з ТВП за квiтень 2026р., 8,41%.Перераховано повнiстю.(101 0611010,2120,Єдиний соц. внесок нарахов. на матерiальне забезпечення з ТВП за квiтень 2026р., 8,41%.Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0023010 вiд 20.04.26р., дог. №799 вiд 13.01.26р.;в.т.ч. ПДВ-315,00.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №М-00000706 вiд 07.04.26р., дог. №261 вiд 19.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №М-00000670 вiд 07.04.26р., дог. №1103 вiд 20.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за електронi комунiкацiйнi послуги;рах.-акт №0500009200098272.3.2026. вiд 31.03.26р., дог.№0500009200098272 вiд 23.02.26р.;в т.ч.ПДВ-128,33.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0000657 вiд 20.04.26р., дог. №258 вiд 19.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2111;Утримання за харчування спiвробiтникiв iз з/ти за квiтень 2026р., КЕКД 25010100.Перерах.повнiстю.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 17.04.26р., дог. №12 вiд 02.01.26р.;в т.ч.ПДВ-4128,67.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №АТ-0000253 вiд 06.04.26р., дог. №1160 вiд 23.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 17.04.26р., дог. №1207 вiд 28.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №К-00000260 вiд 01.04.26р., дог. №55 вiд 06.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 17.04.26р., дог. №43 вiд 05.01.26р.;в т.ч.ПДВ-1000,00.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 17.04.26р., дог. №799 вiд 13.01.26р.;в т.ч.ПДВ-853,33.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 17.04.26р., дог. №800 вiд 13.01.26р.;в т.ч.ПДВ-817,09.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №М-00000599 вiд 03.04.26р., дог. №260 вiд 19.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за послуги дератизацiї, дезiнсекцiї;акт№Р0000001324 вiд 09.04.26р.,дог.№171\26 вiд 21.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за послуги по обслуговуванню систем очищення питної води; акт №334 вiд 09.04.26р., дог.№20 вiд 21.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 17.04.26р., дог. №255 вiд 19.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240; Оплата послуг з обслуг. програм. забезпеч.(комп. прогр."uMuni");акт№1 вiд 07.04.26р.,дог.№94 вiд 07.04.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0019173 вiд 03.04.26р., дог. №265 вiд 19.01.26р.;в.т.ч. ПДВ-165,00.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Опл. за посл.тех.обслуг. 2-х вузлiв регулювання теплової енергiї; акт №б/н вiд 07.04.26р., дог.СР№21 вiд 12.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →