Управління освіти Могилів-Подільської міської ради (ЄДРПОУ 02141578): 1 383 транзакцій на 174,8 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"ЄДРПОУ 02141578 | 132 | 64,4 млн грн |
ГУ ДПС У Вінницькій обл.ЄДРПОУ 44069150 | 124 | 26,7 млн грн |
АТ "Ощадбанк"ТВБВ№10001/151ЄДРПОУ 09302607 | 104 | 24,4 млн грн |
ГУК у Він.обл./м.Мог.-Под./11010100ЄДРПОУ 37979858 | 130 | 22,0 млн грн |
ГУК у Він.обл./Він.обл./11011000ЄДРПОУ 37979858 | 130 | 6,1 млн грн |
ТОВ "СК ЕНЕРДЖІ ГРУП"ЄДРПОУ 43801489 | 28 | 4,7 млн грн |
ТОВ "ДЕРАЖНЯ АГРО"ЄДРПОУ 45433007 | 11 | 3,2 млн грн |
АБ "Укргазбанк"ЄДРПОУ 23697280 | 33 | 3,1 млн грн |
МП МКП "Теплоенергетик"ЄДРПОУ 31943433 | 4 | 2,6 млн грн |
АТ "Райффайзен Банк"ЄДРПОУ 14305909 | 44 | 2,2 млн грн |
ТОВ"Газопост.комп.Нафтогаз Трейдинг"ЄДРПОУ 42399676 | 18 | 2,0 млн грн |
ДП "Мурованокуриловецький Райагроліс"ЄДРПОУ 39013551 | 4 | 1,8 млн грн |
АТ "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"/СО"Мог.-Под.ЕМ"ЄДРПОУ 25510334 | 40 | 1,7 млн грн |
ТОВ "Юдар-М"ЄДРПОУ 41435970 | 39 | 1,4 млн грн |
ФОП Столярчук Оксана МиколаївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 39 | 833,5 тис. грн |
ФОП Москаленко Юрій МихайловичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 15 | 767,0 тис. грн |
Мог-Под ООППОН (профспілка)ЄДРПОУ 02663874 | 22 | 754,8 тис. грн |
ФОП Маханькова Наталія ОлександрівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 12 | 567,3 тис. грн |
ТОВ "УКРПЕТРОЛЦЕНТР"ЄДРПОУ 43699122 | 3 | 527,4 тис. грн |
ФОП Колесник Денис ОлеговичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 40 | 514,9 тис. грн |
0611010; 2230; за продукти харчування; накладна №4 від 05.06.2026р; договір №9 від 26.12.2025р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021; 2230; за продукти харчування; накладна №Сто-0001941 від 05.06.2026р; договір №22 від 06.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →Лiкарнянi за червень xxxxр.; Податки i збори перераховано повнiстю. Вiдомiсть №1 вiд 11.06.xxxxр.
Повна картка транзакції →0611021; 2230; за продукти харчування; накладна №Сто-0001818 від 05.06.2026р; договір №16 від 02.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →Лiкарнянi за червень xxxxр.; Податки i збори перераховано повнiстю. Вiдомiсть №1 вiд 11.06.xxxxр.
Повна картка транзакції →0611021; 2240; за телекомунікаційні послуги; рахунок-акт №0505003720002852.5.2026 від 31.05.2026р; договір №0505003720002852/26 від 16.02.2026р.; в т.ч ПДВ-657,58.
Повна картка транзакції →0611021; 2240; за ремонт внутрішньої електромережі (повірка та заміна лічильника); акт №2300213275 від 05.06.2026р.; договір №300513113 від05.06.2026р.; в т.ч ПДВ-358,75.
Повна картка транзакції →0611021; 2230; за продукти харчування; накладна №112118 від 05.06.2026р; договір №100 від 17.04.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010; 2240; за телекомунікаційні послуги; рахунок-акт №0505003720002852.5.2026 від 31.05.2026р; договір №0505003720002852/26 від 16.02.2026р.; в т.ч ПДВ-328,75.
Повна картка транзакції →0611021; 2230; за продукти харчування; накладна №Мах-0000982 від 05.06.2026р; договір №14 від 02.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010; 2272; за водопостачання; акт №4 від 04.06.2026р; договір №28 від 19.01.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010; 2230; за продукти харчування; накладна №Сто-0001839 від 05.06.2026р; договір №13 від 02.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0615031; 2210; за будівельні матеріали (цемент) для ремонту господарським способом; накладна №188 від 03.06.2026р; договір №139 від 03.06.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021; 2230; за продукти харчування; накладна №112116 від 05.06.2026р; договір №18 від 02.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611141; 2240; за телекомунікаційні послуги; рахунок-акт №0505003720002852.5.2026 від 31.05.2026р; договір №0505003720002852/26 від 16.02.2026р.; в т.ч ПДВ-116,67.
Повна картка транзакції →0615031; 2240; за телекомунікаційні послуги; рахунок-акт №0505003720002852.5.2026 від 31.05.2026р; договір №0505003720002852/26 від 16.02.2026р.; в т.ч ПДВ-116,67.
Повна картка транзакції →0611021; 2230; за продукти харчування; накладна №Сто-0001900 від 05.06.2026р; договір №21 від 05.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0610160; 2250; на відрядження (добові); авансовий звіт №18 від 10.06.2026р.
Повна картка транзакції →0610160; 2250; на відрядження (добові); авансовий звіт №17 від 10.06.2026р.
Повна картка транзакції →0611021; 2230; за продукти харчування; накладна №112117 від 05.06.2026р; договір №72 від 10.03.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021; 2230; за продукти харчування; накладна №110634 від 05.06.2026р; договір №25 від 08.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;02141578;;02141578 0611031 2111 Податок з доходiв фiзичних осiб iз зарплати за першу половину червня 2026р., відпускних та оздоровчих, перераховано(101 02141578 0611031 2111 Податок з доходiв фiзичних осiб iз зарплати за першу половину червня 2026р., відпускних та оздоровчих, перераховано повнiстю 41033901 ЗУДБ2026.)
Повна картка транзакції →*;101;02141578;;02141578 0611031 2111 вiйськовий збiр iз зарплати за першу половину червня 2026р., відпускних та оздоровчих, перераховано повнiстю 41033(101 02141578 0611031 2111 вiйськовий збiр iз зарплати за першу половину червня 2026р., відпускних та оздоровчих, перераховано повнiстю 41033901 ЗУДБ2026.)
Повна картка транзакції →*;101;02141578;;02141578 0611010 2111 Податок з доходiв фiзичних осiб iз зарплати за першу половину червня 2026р., відпускних та оздоровчих, перераховано(101 02141578 0611010 2111 Податок з доходiв фiзичних осiб iз зарплати за першу половину червня 2026р., відпускних та оздоровчих, перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;02141578;;02141578 0611010 2120 Єдиний внесок iз зарплати за першу половину червня 2026р., відпускних та оздоровчих, перераховано повнiстю.(101 02141578 0611010 2120 Єдиний внесок iз зарплати за першу половину червня 2026р., відпускних та оздоровчих, перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →