700,00 грн
2301070;2282;Опл.посл.поштового зв`язку.;Дог.№1056686вiд04.02.26;Акт№НП-017184640вiд28.02.26р; ПДВ - 116,67 грн.
Повна картка транзакції →Вінницький національний медичний університет ім.М.І.Пирогова (ЄДРПОУ 02010669): 2 354 транзакцій на 349,3 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ВФ АТ КБ"ПриватБанк"ЄДРПОУ 14360570 | 101 | 131,0 млн грн |
ГУ ДПС у Вiн.обл./м.ВiнницяЄДРПОУ 44069150 | 69 | 40,3 млн грн |
ГУК у Вiн.обл.( м.Вiнниця)11010100ЄДРПОУ 37979858 | 91 | 33,8 млн грн |
ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ КБПРИВАТБАНК,М.ВІННИЦЯЄДРПОУ 14360570 | 59 | 27,0 млн грн |
ВНМУ iм.М.I.ПироговаЄДРПОУ 02010669 | 94 | 21,0 млн грн |
КП"Вiнницяоблтеплоенерго"ЄДРПОУ 33649363 | 15 | 19,0 млн грн |
ГУК у Вiн.обл.( м.Вiнниця) 11011000ЄДРПОУ 37979858 | 91 | 9,8 млн грн |
ГУДПС У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІЄДРПОУ 44069150 | 59 | 8,3 млн грн |
АТ"СЕНС БАНК"ЄДРПОУ 23494714 | 48 | 8,2 млн грн |
ГУК у Він.обл./м.Вінниця/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 66 | 7,6 млн грн |
АТ"Державний ощадний банк України"ЄДРПОУ 09302607 | 49 | 4,0 млн грн |
ДНТ "Центр якостi освiти МОЗ України"ЄДРПОУ 21707413 | 83 | 2,9 млн грн |
КП"Вінницяоблтеплоенерго"ЄДРПОУ 33649363 | 4 | 2,6 млн грн |
ТОВ"ЗАПОРIЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ"ЄДРПОУ 42093239 | 3 | 2,5 млн грн |
КП"Вiнницяоблводоканал"ЄДРПОУ 03339012 | 13 | 2,5 млн грн |
ТзОВ"ЕНЕРА ВIННИЦЯ"ЄДРПОУ 41835359 | 5 | 2,3 млн грн |
ГУК у Він.обл./Він.обл/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 64 | 2,1 млн грн |
ТОВ "ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ"ЄДРПОУ 42093239 | 2 | 1,8 млн грн |
ТзОВ"ЕНЕРГОПРОГРАМ"ЄДРПОУ 44726633 | 4 | 1,7 млн грн |
ПАТ"Вiнницяобленерго"СО"Вiнницькi мiсьЄДРПОУ 25509880 | 10 | 1,4 млн грн |
2301070;2282;Опл.посл.поштового зв`язку.;Дог.№1056686вiд04.02.26;Акт№НП-017184640вiд28.02.26р; ПДВ - 116,67 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2111;Перерахування лікарняних в 03.2026 ,Дог.№581 від 10.10.05р.Податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →2301110;2240;послуги звязку; ДОГОВІР № 10385352/БО-2026 від 16.02.2026 АКТ № 1043853 вiд 27.02.2026 ;В т.ч.ПДВ-47,06грн
Повна картка транзакції →2301110;2240;послуги звязку; ДОГОВІР № 10385352/БО-2025 від 21.05.2025 ;дод.уг.2 від 26.01.2026р; АКТ № 1043850 вiд 27.02.2026 ;В т.ч.ПДВ-47,06грн
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;2301070 2282 Сплата ЄСВ з юридичних осiб утримана з вiдп.; комп.вiдп.при звiльн. у 03.26 р. Перераховано повнiстю(101 2301070 2282 Сплата ЄСВ з юридичних осiб утримана з вiдп.; комп.вiдп.при звiльн. у 03.26 р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;2301070 2282 Податок утриманий з доходу найманих працiвникiв з вiдп.;комп.вiдп.при звiльн. у 03.26р.Перераховано повнiстю(101 2301070 2282 Податок утриманий з доходу найманих працiвникiв з вiдп.;комп.вiдп.при звiльн. у 03.26р.Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;2301070 2282 Вiйськовий збiр утриманий з вiдп.;комп. вiдп.при звiльн. у 03.26р. Перераховано повнiстю(101 2301070 2282 Вiйськовий збiр утриманий з вiдп.;комп. вiдп.при звiльн. у 03.26р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;2301110 2111 ПДФО з лікарняних листів в 03.2026 перераховано повністю(101 2301110 2111 ПДФО з лікарняних листів в 03.2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;2301110 2111 Військовий збір з лікарняних листів в 03.2026 перераховано повністю(101 2301110 2111 Військовий збір з лікарняних листів в 03.2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →2301070;2282;Зарплата за 02.26р.Дог.581 вiд 10.10.05р.та сп.Под.та зб.п.пов.
Повна картка транзакції →2301070;2282;Зарплата за 02.26р.Дог.581 вiд 10.10.05р.та сп.Под.та зб.п.пов.
Повна картка транзакції →2301110;2111;Перерахування заробітної плати за 02.2026р.,Дог.№581 від 10.10.05р.Податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →2301070;2282;Зарплата за 02.26р.Дог.465 Z вiд 28.01.13р.та сп.Под.та збори перерах.повн.
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;2301110 2111 ПДФО з заробітної плати за 02.2026 перераховано повністю(101 2301110 2111 ПДФО з заробітної плати за 02.2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →2301070;2282;Зарплата за 02.26р.Дог.465 Z вiд 28.01.13р.та сп.Под.та збори перерах.повн.
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;2301110 2120 ЄСВ 22%з заробітної плати за 02 .2026 перерахвоно повністю(101 2301110 2120 ЄСВ 22%з заробітної плати за 02 .2026 перерахвоно повністю)
Повна картка транзакції →2301070;2282;Зарплата за 02.26р.Дог.№ 02010669 в. 28.07.17р.та сп.Под.та зб.пер.пов.
Повна картка транзакції →2301110;2111;Перерахування заробітної плати за 02. 2026р.,Дог.№581 від 10.10.05р.Податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →2301110;2271; теплопостач.за 12.2025р.;зг. ДОГОВІР № Т-37/2 від 10.12.2025 АКТ № 167/2 вiд 31.12.2025 ;В т.ч.ПДВ-51460,00грн
Повна картка транзакції →2301070;2282;За розпод.ел.енерг.за сiчень 26р.;Дог.№100200вiд06.02.26;Акт №8093298347433вiд20.02.26; ПДВ - 48904,68 грн.
Повна картка транзакції →2301070;2282;Зарплата за 02.26р.Д.№4 в.19.09.17р.Под.та зб.п.п.
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;2301110 2111 Військовий збір з заробітної плати за 02.2026 перераховано повністю(101 2301110 2111 Військовий збір з заробітної плати за 02.2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →2301070;2282;80%.профвнески,утр.з з/п зг.заяв працiвн.за 02.26р.Вал.збiр-181565,98грн. Пер.п.
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;2301110 2111 ПДФО з заробітної плати за 02.2026 перераховано повністю(101 2301110 2111 ПДФО з заробітної плати за 02.2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →Лiк.листи за 02.26р.зг.дог.581 вiд 10.10.05р.та сп.Под.та зб.пер.пов.
Повна картка транзакції →