5 700,00 грн
0212111;2610;Оплата за посл. обслуг.прогр.забезпеч. МІС "МедЕйр" в квітні 2026р.;Акт № 4 від 30.04.2026;Дог.№ СГ-0126/56 від 09.01.2026;в т.ч ПДВ-950,00 грн.
Повна картка транзакції →Комунальне підприємство "Полтавський районний клінічний центр первинної медичної допомоги (ЄДРПОУ 38525759): 422 транзакцій на 7,3 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ПАТ "ПРИВАТБАНК", м. ПолтаваЄДРПОУ 38525759 | 13 | 1,4 млн грн |
ТОВ"ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУД"ЄДРПОУ 42223804 | 11 | 857,3 тис. грн |
ТОВ "Газопостачаньна компанія "НафтогаЄДРПОУ 42399676 | 9 | 697,4 тис. грн |
ТОВ "МЕДІКА ВІТА"ЄДРПОУ 46139580 | 8 | 562,0 тис. грн |
КП "Полтавська районна аптека №1" ПолтЄДРПОУ 44665749 | 18 | 464,2 тис. грн |
ПОЛТАВ.ОДПІ ГУ ДФС У ПОЛТ.ОБЛЄДРПОУ 44057192 | 13 | 406,8 тис. грн |
ТОВ"БВС РИТЕЙЛ"ЄДРПОУ 44098532 | 4 | 375,8 тис. грн |
АТ "ПОЛТАВАГАЗ"ЄДРПОУ 03351912 | 17 | 303,8 тис. грн |
ТОВ "Авіцена Медик"ЄДРПОУ 39284689 | 12 | 267,8 тис. грн |
Новоселівська сільська отг/11010100ЄДРПОУ 37959255 | 6 | 181,6 тис. грн |
ПОЛТАВСЬКА РАЙОННА РАДАЄДРПОУ 21049708 | 39 | 174,5 тис. грн |
ФОП ЛІСНЯК ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 4 | 171,5 тис. грн |
Полтавське УК/отг с.Терешки/11010100ЄДРПОУ 37959255 | 7 | 150,5 тис. грн |
ТОВ"Виробнича фірма"Сапфір"ЄДРПОУ 37144333 | 2 | 105,6 тис. грн |
ТОВ "ТОТУС-ФАРМ"ЄДРПОУ 36066066 | 2 | 99,8 тис. грн |
ТОВ "АБДіагностика""ЄДРПОУ 44184814 | 5 | 96,3 тис. грн |
ГУК у Полт.обл/тг м.Полтава/11011000ЄДРПОУ 37959255 | 13 | 92,3 тис. грн |
ТОВ"Укрнафта-Постач"ЄДРПОУ 43012009 | 2 | 82,5 тис. грн |
ТОВ "АВТОДРАЙВ-АЛЬЯНС"ЄДРПОУ 45098203 | 4 | 69,9 тис. грн |
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ПМРЄДРПОУ 02145725 | 16 | 61,0 тис. грн |
0212111;2610;Оплата за посл. обслуг.прогр.забезпеч. МІС "МедЕйр" в квітні 2026р.;Акт № 4 від 30.04.2026;Дог.№ СГ-0126/56 від 09.01.2026;в т.ч ПДВ-950,00 грн.
Повна картка транзакції →0212111;2610;Оплата за посл. обслуг.прогр.забезпеч. МІС "МедЕйр" в квітні 2026р.;Акт №4 від 30.04.2026;Дог.№ ТС-0126/127 від 09.01.2026;в т.ч. ПДВ-833,33 грн.
Повна картка транзакції →0212111;2610;Оплата за придбання матеріалів для поточного ремонту електромережі (розетки,провід,коробки розподільчі);Накл №127 від 06.05.2026; Дог.№9 від 14.01.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0212111;2610;Оплата за посл. з управління з побут. відходами за травень 2026;Акт № 11407 від 06.05.2026;Дог.№ U/5754/1 від 19.01.2026;в т.ч.ПДВ-110,24грн.
Повна картка транзакції →0212111;2610;Оплата за посл. з управління з побут. відходами за квітень 2026;Акт № 11176 від 30.04.2026;Дог.№ U/5754/1 від 19.01.2026;в т.ч.ПДВ-110,24грн.
Повна картка транзакції →0212111;2610; Оплата за перетікання реактивної ел. енергії за квітень 2026р.;Акт № б/н від 30.04.2026;Дог.№ 23105193 від 01.04.2026;в т.ч. ПДВ -99,35грн.
Повна картка транзакції →0212111;2610;Оплата послуг з перекладу(дистанційні он-лайн послуги з перекладу (інтерпретації) між українською жестовою мовою (у тому числі знаковими системами) і словесною мовою та аудіо-текстовогоспілкування);Акт № б/н від 30.04.2026;Дог.№ 08/01/2026-5257 від 08.01.2026;безПДВ.
Повна картка транзакції →0212111;2610;Оплата за розподіл природного газу за квітень 2026;Акт №ОУВІ-015314 від 30.04.2026;Дог.№ ПБ-103Р від 28.01.2026;в т.ч. ПДВ - 40,51 грн.
Повна картка транзакції →0212111;2610;Кошти до випл.:Зар. плата за квітень 2026р.,Перераховано повністю,Заборг.немає,Дата виплати з-ти 28.04.2026р.
Повна картка транзакції →0212111;2610;Кошти до випл.:Зар. плата за квітень 2026р.,Перераховано повністю,Заборг.немає,Дата виплати з-ти 28.04.2026р.
Повна картка транзакції →0212111;2610;Оплата за товари медичного призначення (уростомічний мішок-11уп.,паста гермитз-13 шт.,абсорб.порошок-13 шт.);Накл.№ АМ-0000093від 17.04.2026; Дог.№ 36 від 16.02.2026;в т.ч ПДВ- 2460,85грн.
Повна картка транзакції →0212111;2610;Оплата за товари медичного призначення (підгузки-180 шт.пелюшки -420шт.,прокладки уролог.-540шт.);Накл. № 74 від 17.04.2026;Дог.№ 15 від 11.02.2026;в т.ч ПДВ- 963,68грн.
Повна картка транзакції →0212111;2610;Оплата за товари медичного призначення (сечоприймач - 420 шт);Накл.№ АМ-0000096 від 17.04.2026; Дог.№ 36 від 16.02.2026; в т.ч ПДВ- 558,60грн.
Повна картка транзакції →0212111;2610;Оплата за товари медичного призначення (калоприймач - 9 упак);Накл.№ АМ-0000095 від 17.04.2026; Дог.№ 36 від 16.02.2026; в т.ч ПДВ- 371,70грн.
Повна картка транзакції →0212111;2610;Оплата за підготовку до опалювального періоду (відновлення тех. докум.на газифікацію та встановлення вентиляції ФАП Біологічне);Акт №1 від 15.04.2026;Дог.№2324 від 15.04.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;38525759;;101 38525759 0212111 2610 Перерах. нарахованого ЄСВ22%, на зп за квітень 2026 р.; До бюдж. пер. повн.; т.в. 28.04.2026р.(101 38525759 0212111 2610 Перерах. нарахованого ЄСВ22%, на зп за квітень 2026 р.; До бюдж. пер. повн.; т.в. 28.04.2026р..)
Повна картка транзакції →*;101;38525759;;101 38525759 0212111 2610 Перерах. под. фіз. осіб 18% утр. із з/п за квітень 2026 р.;До бюдж. перерах. повн.;т.в. .28.04.2026р.(101 38525759 0212111 2610 Перерах. под. фіз. осіб 18% утр. із з/п за квітень 2026 р.;До бюдж. перерах. повн.;т.в. 28.04.2026р.)
Повна картка транзакції →*;101;38525759;;101 38525759 0212111 2610 Перерах. нарахованого ЄСВ22%, на зп за квітень 2026 р.; До бюдж. пер. повн.; т.в. 28.04.2026р.(101 38525759 0212111 2610 Перерах. нарахованого ЄСВ22%, на зп за квітень 2026 р.; До бюдж. пер. повн.; т.в. 28.04.2026р..)
Повна картка транзакції →0212111;2610;Відшкодування витрат за розподіл та споживання природного газу за березень 2026р.;Акт № 3 від 27.04.2026;Дог.№ 21 від 16.02.2026; без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;38525759;;101 38525759 0212111 2610 Перерах. под. фіз. осіб 18% утр. із з/п за квітень 2026 р.;До бюдж. перерах. повн.;т.в. .28.04.2026р.(101 38525759 0212111 2610 Перерах. под. фіз. осіб 18% утр. із з/п за квітень 2026 р.;До бюдж. перерах. повн.;т.в. 28.04.2026р.)
Повна картка транзакції →0212111;2610;Оплата за придбання електортехнічного обладнання (стабілізатор напруги Maxxter-8шт.);Накл. №РТУР00208383 від 14.04.2026; Дог.№26/4 від 14.04.2026;в т.ч. ПДВ-2665,36 грн.
Повна картка транзакції →*;101;38525759;;101 38525759 0212111 2610 Перерах. утрим. військового збору 5%, із зп за квітень 2026 р.;До бюдж. перерах. повн.;т.в.28.04.2026(101 38525759 0212111 2610 Перерах. утрим. військового збору 5%, із зп за квітень 2026 р.;До бюдж. перерах. повн.;т.в. 28.04.2026р.)
Повна картка транзакції →*;101;38525759;;101 38525759 0212111 2610 Перерах. утрим. військового збору 5%, із зп за квітень 2026 р.;До бюдж. перерах. повн.;т.в.28.04.2026(101 38525759 0212111 2610 Перерах. утрим. військового збору 5%, із зп за квітень 2026 р.;До бюдж. перерах. повн.;т.в. 28.04.2026р.)
Повна картка транзакції →0212111;2610;Відшкодування витрат за розподіл та споживання природного газу за березень 2026р.;Акт № 1 від 27.04.2026;Дог.№ 19 від 16.02.2026; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0212111;2610;Відшкодув. за лік. препарати відпущ.по пільг. рецептам;Реєстр №4 від 17.04.2026;Дог.№3 від 09.01.2026;в т.ч ПДВ- 4591,45грн.
Повна картка транзакції →