Відділ культури Козятинської міської ради (ЄДРПОУ 26336594): 794 транзакцій на 13,9 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ЗАТ КБ " Приватбанк" м. ВінницяЄДРПОУ 21724222 | 98 | 6,4 млн грн |
ГУ ДПС у Він.обл.ЄДРПОУ 44069150 | 95 | 2,1 млн грн |
ГУК у Він.обл./м.Козятин/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 84 | 1,7 млн грн |
АКІБ " Укрсиббанк"ЄДРПОУ 09807750 | 50 | 991,2 тис. грн |
ТзОВ "ПРЕТ СЕРВІС ЕНЕРГОЗМІН"ЄДРПОУ 44907279 | 24 | 830,3 тис. грн |
ГУК у Він.обл./Він.обл./11011000ЄДРПОУ 37979858 | 83 | 469,2 тис. грн |
КП"Чисте місто"ЄДРПОУ 41181994 | 29 | 441,4 тис. грн |
АТ " Вінницяобленерго"СО "Хмільницькі ЕМ"ЄДРПОУ 25510305 | 30 | 251,6 тис. грн |
ТОВ "Козятинбуд"ЄДРПОУ 41219561 | 3 | 211,6 тис. грн |
ТОВ ПромавтоматикаЄДРПОУ 34849153 | 5 | 58,5 тис. грн |
ФОП Платунов Павло ЮрійовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 53,0 тис. грн |
ТзОВ "Газопостачальна компанія"Нафтогаз Трейдинг"ЄДРПОУ 42399676 | 3 | 46,7 тис. грн |
ФОП Соцька Олена ВолодимирівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 31 | 42,1 тис. грн |
ФОП Шубович Тетяна ІллівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 17 | 37,7 тис. грн |
ФОП Мельник М.ВЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 17 | 29,5 тис. грн |
Філія ЦБМРЕБС АТ "Укрзалізниця"ЄДРПОУ 41149437 | 18 | 29,0 тис. грн |
ФОП Шевченко Н.СЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 7 | 23,6 тис. грн |
Профком працівників культуриЄДРПОУ 34571948 | 26 | 23,4 тис. грн |
ТОВ "НПК"ХОУМ -НЕТ"ЄДРПОУ 36410686 | 6 | 20,5 тис. грн |
ФОП Шубович Олександр ВолодимировичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 18,5 тис. грн |
*;101;26336594;;1010160 2120 Єдиний внесок 22% нарах.на з/п за 1-у пол.06/2026р.перераховано повністю(101 1010160 2120 Єдиний внесок 22% нарах.на з/п за 1-у пол.06/2026р.перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;26336594;;1014060 2111 Вiйськ.збiр. утрим.iз з/п за 1-у пол.06/ 2026р. перераховано повністю(101 1014060 2111 Вiйськ.збiр. утрим.iз з/п за 1-у пол.06/ 2026р. перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;26336594;;1010160 2111 Податок на доходи фізичних осіб утрим. із з/п за 1-у пол.06 /2026р Перераховано повністю(101 1010160 2111 Податок на доходи фізичних осіб утрим. із з/п за 1-у пол.06 /2026р Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;26336594;;1014040 2120 Єдиний внесок 22% нарах.на з/п за 1-у пол. 06/2026р. перераховано повністю(101 1014040 2120 Єдиний внесок 22% нарах.на з/п за 1-у пол. 06/2026р. перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;26336594;;1014040 2111 Податок на доходи фiзичних осiб утрим.iз з/п за 1-у пол.06/ 2026р.перераховано повністю(101 1014040 2111 Податок на доходи фiзичних осiб утрим.iз з/п за 1-у пол.06/ 2026р.перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;26336594;;1014081 2111 Вiйськ.збiр утрим.iз з/п за 1-у пол.06/ 2026р. перераховано повністю(101 1014081 2111 Вiйськ.збiр утрим.iз з/п за 1-у пол.06/ 2026р. перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;26336594;;1014030 2111 Військовий збір утрим. із з/п за 1-у пол. 06/2026р.перераховано повністю(101 1014030 2111 Військовий збір утрим. із з/п за 1-у пол. 06/2026р.перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;26336594;;1010160 2111 Військовий збір утрим. із з/п за 1 -у пол.06/2026р. Перераховано повністю(101 1010160 2111 Військовий збір утрим. із з/п за 1 -у пол.06/2026р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;26336594;;1014040 2111 Вiйськ.збiр утрим.iз з/п за 1-у пол.06/ 2026р. перерахорвано повністю(101 1014040 2111 Вiйськ.збiр утрим.iз з/п за 1-у пол.06/ 2026р. перерахорвано повністю)
Повна картка транзакції →1014060;2210;за буд.мат.та інв. для пров. ремонту госп. сос(фарба, лак, пензель, дюбель); дог№ 6464 від 01.06.26р, накл №АТSД006464 від 01.06.26р; без ПДВ
Повна картка транзакції →1014081;2272;878-за абон. плату, водопостачання та водовідведення за 05.2026р;дог №5072 вiд 03.03.2026р ,акт№5072- 05 вiд 22.05.2026р; ПДВ-636,08
Повна картка транзакції →1014060;2273;за послугу з розподілу електроенергiї за травень 2026р;дог №КО-150300 вiд 13.02.2026р,акт№8091056600738 вiд 01.06 .2026р;ПДВ-628,16
Повна картка транзакції →1011080;2273;за послугу з розподілу електроенергiї за травень 2026р;дог№КО-150300 вiд 13.02.2026р,акт№8091056600738 вiд 01.06.2026р; ПДВ-452.86
Повна картка транзакції →1014030;2273;за послугу з розподілу ел.енергiї за травень 2026р;дог№КО-150300 вiд 13.02.2026р,акт№ 8091056600738 вiд 01.06.2026р; ПДВ-247,17
Повна картка транзакції →1014060;2210; за миючі та диз. засоби (мило рідке, білизна, зас. для миття скла); дог№ 6464 вiд 01.06.2026р , накл №АТSД006464 від 01.06.2026р; без ПДВ
Повна картка транзакції →1014060;2210; за буд.мат, інв.для пров.ремонт.робіт госп.спос(розчинник, пензель, емаль); дог№7561 від 02.06.26р, накл № АТSД007561 від 02.06.26р;без ПДВ
Повна картка транзакції →1014060;2210; за поліет.продукцію для пакування відходів (пакети для сміття); дог№ 6464 від 01.06.2026р, накл №АТSД006464 від 01.06.2026р; без ПДВ
Повна картка транзакції →1014040;2273;за послугу з розподілу електроенергiї за травень 2026р;дог№КО-150300 вiд 13.02.2026р ,акт№8091056600738 вiд 01.06. 2026р;ПДВ-69,54
Повна картка транзакції →1014081;2273;за послугу з розподілу електроенергiї за травень 2026р;дог№КО-150300 вiд 13.02.2026р ,акт№8091056600738 вiд 01.06.2026р;ПДВ-64,86
Повна картка транзакції →1014060;2210;за санітарно-гігієнічні товари (туалетний папір); дог№6464 від 01.06.2026р, накл №АТSД006464 від 01.06.2026р; без ПДВ
Повна картка транзакції →1014082;2210;продукція для відзнач свята Трійця (сувенір);дог№06/03 вiд 02.06.2026р наказ№50-ОД від 22.05.2026р,накл№Мм06/03 вiд 02.06.2026р;без ПДВ
Повна картка транзакції →1014081;2210; за мат. для пров. ремонтних робіт госп. способом(петлі дверні) ; дог№16 вiд 27.05.2026р, накл № АТSЗ000016 вiд 27.05.2026р;без ПДВ
Повна картка транзакції →1011080;2210; за мат для пров. рем. робіт госп.способом(замок для металопл. дверей ); дог№11 вiд 27.05.2026р, накл № 11 вiд 27.05.2026р; без ПДВ
Повна картка транзакції →1014030; 2111;З/плата при звільненні за 06/2026 року .Податки та збори перераховані повністю;дог.№43 від26.01.2007р.
Повна картка транзакції →1014030;2111;профвнески65% утрим із з/п при звільненні за 06/2026рік
Повна картка транзакції →