2 790,00 грн
0611010;2240;Оплата послуг з дератизацiї та дезiнсекцiї; Акт №Р0000001329 вiд 10.04.26р., дог.№176/26 вiд 30.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →дошкільний навчальний заклад №42 (ЄДРПОУ 26243378): 183 транзакцій на 2,1 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"ЄДРПОУ 14360570 | 13 | 1,1 млн грн |
ГУДПС у Вiнницькiй обл.ЄДРПОУ 44069150 | 14 | 296,0 тис. грн |
ГУК у Вiн.обл./м.Вiнниця/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 13 | 258,4 тис. грн |
КП ВМР "ВМТЕ"ЄДРПОУ 33126849 | 3 | 130,7 тис. грн |
ТОВ "ВIНПРОДПЛЮС"ЄДРПОУ 44930156 | 33 | 74,9 тис. грн |
ГУК у Вiн.обл./Вiн.обл./11011000ЄДРПОУ 37979858 | 13 | 71,8 тис. грн |
ТОВ "Е IНЖИНIРИНГ"ЄДРПОУ 42503825 | 3 | 58,5 тис. грн |
АТ"Вiнницяобленерго" СО ВМЕМЄДРПОУ 25509880 | 3 | 28,2 тис. грн |
АБ "УКРГАЗБАНК"ЄДРПОУ 23697280 | 6 | 25,6 тис. грн |
ФОП КОРНIЄНКО Костянтин ВасильовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 7 | 17,6 тис. грн |
ВМОППОНЄДРПОУ 02652273 | 7 | 13,8 тис. грн |
КП "Вiнницяоблводоканал"ЄДРПОУ 03339012 | 9 | 13,4 тис. грн |
ФОП МАЩИЦЬКА Iрина МиколаївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 3 | 11,6 тис. грн |
ФОП БРИГИДА Лiлiя ОлексiївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 6 | 10,0 тис. грн |
КЗ "ДНЗ №42"ЄДРПОУ 26243378 | 7 | 9,5 тис. грн |
ФОП Барчук Вiталiй АнатолiйовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 7,3 тис. грн |
ТОВ "Наш Хлiб Вiнниця"ЄДРПОУ 43594489 | 5 | 5,8 тис. грн |
ДУ "Вiн.обл.ЦКПХ МОЗ Укр"ЄДРПОУ 38512294 | 1 | 5,6 тис. грн |
ФОП РУДЕНКО В.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 4,8 тис. грн |
АТ "Укртелеком"ЄДРПОУ 21560766 | 6 | 4,3 тис. грн |
0611010;2240;Оплата послуг з дератизацiї та дезiнсекцiї; Акт №Р0000001329 вiд 10.04.26р., дог.№176/26 вiд 30.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за послуги по обслуговуванню систем очищення питної води; Акт №340 вiд 06.04.26р., дог.№26 вiд 21.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги доступу до мережi iнтернет; рах.-акт№0500009200078102.3.2026. вiд 31.03.26р., дог.№0500009200078102 вiд 18.02.26р.;в.т.ч.ПДВ-133,33.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги; рах.-акт№0500009200098362.3.2026. вiд 31.03.26р., дог.№0500009200098362 вiд 18.02.26р.; в.т.ч.ПДВ-104,17.
Повна картка транзакції →0611010;2240; Оплата послуг з обслуг. програм. забезпеч.(комп. прогр."uMuni");акт№1 вiд 08.04.26р.,дог.№ вiд 08.04.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №5 вiд 16.04.26р., дог. №963 вiд 19.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №4 вiд 16.04.26р., дог. №336 вiд 13.01.26р.;в т.ч.ПДВ-756,78.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0000411 вiд 01.04.26р., дог. №327 вiд 13.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2272;Оплата за водопостачання.;зг.акта№В0-00015055/1 вiд 02.04.26р. дог.№4284 вiд 21.01.26р.;в т.ч.ПДВ-379,22.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №4 вiд 16.04.26р., дог. №118 вiд 02.01.26р.;в т.ч.ПДВ-372,24.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0017182 вiд 30.03.26р., дог. №335 вiд 13.01.26р.;в.т.ч. ПДВ-315,00.
Повна картка транзакції →0611010;2272 ;Оплата за водовiдведення.;зг.акта№В0-00015055/2 вiд 02.04.26р., дог.№4284 вiд 21.01.26р.;в т.ч.ПДВ-295,07.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 16.04.26р., дог. №1142 вiд 22.01.26р.;в т.ч.ПДВ-292,74.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 16.04.26р., дог. №338 вiд 13.01.26р.;в т.ч.ПДВ-241,39.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №М-00000604 вiд 03.04.26р., дог. №330 вiд 13.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2275; Оплата за вивiз та захоронення ТПВ;Акт №ОУ-129606 вiд 08.04.26р., дог.№137/01-26 вiд 19.01.26р.;в.т.ч.ПДВ-86,30.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №АТ-0000220 вiд 03.04.26р., дог. №320 вiд 13.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2272 ;Оплата за водовiдведення,додатковi нарах. (20% стiчних вод);зг.акта№В0-00015055/3 вiд 02.04.26р., дог.№4284 вiд 21.01.26р.;в т.ч.ПДВ-13,21.
Повна картка транзакції →0611010;2210;Оплата за спец. хiм. продукц. (Охолод. рiдина GNL Antifreeze G12);зг.накл.№21515 вiд 25.03.26р.,дог.№1373 вiд 25.03.26р.;в.т.ч.ПДВ-148,40.
Повна картка транзакції →Оплата матерiального забезпечення з ТВП за квiтень xxxxр. для зарах. на картки.Податки i збори перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходiв найманих працiвникiв iз матерiального забезпечення з ТВП за квiтень xxxxр.Перераховано повнiстю.(101 Податок з доходiв найманих працiвникiв iз матерiального забезпечення з ТВП за квiтень xxxxр.Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр 5% з доходiв найманих працiвникiв iз матерiального забезпечення з ТВП за квiтень xxxxр.Перераховано повнiстю.(101 Вiйськовий збiр 5% з доходiв найманих працiвникiв iз матерiального забезпечення з ТВП за квiтень xxxxр.Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611010;2111;Оплата з/ти за першу половину квiтня 2026р. для зарах. на картки.Податки i збори перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →*;101;26243378;;Єдиний соц. внесок нарахов. на з/ту за першу половину квiтня 2026р., 22%.Перераховано повнiстю.(101 0611010,2120,Єдиний соц. внесок нарахов. на з/ту за першу половину квiтня 2026р., 22%.Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;26243378;;Податок з доходiв найманих працiвникiв iз з/ти за першу половину квiтня 2026р.Перераховано повнiстю.(101 0611010,2111,Податок з доходiв найманих працiвникiв iз з/ти за першу половину квiтня 2026р.Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →