Комунальний заклад "Вінницький ліцей № 23 (ЄДРПОУ 20090689): 374 транзакцій на 33,2 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АТ КБ "ПриватБанк"ЄДРПОУ 21724222 | 48 | 18,6 млн грн |
ГУДПС у Вінницькій областіЄДРПОУ 44069150 | 54 | 5,1 млн грн |
ГУК у Він.обл./м. Вінниця/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 45 | 4,1 млн грн |
КП "Меридіан"ЄДРПОУ 13306232 | 20 | 2,0 млн грн |
ГУК у Він.обл./м.Вінниця/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 49 | 1,2 млн грн |
КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго"ЄДРПОУ 33126849 | 8 | 1,1 млн грн |
ПП "ЕНЕРГОТРАНСЗАХІД"ЄДРПОУ 39634860 | 6 | 306,0 тис. грн |
Міськ. проф. працівників освітиЄДРПОУ 02652273 | 32 | 202,4 тис. грн |
АТ "Вінницяобленерго"/СО Вінницькі МЕМ"ЄДРПОУ 25509880 | 14 | 131,1 тис. грн |
КП "Вінницяоблводоканал"ЄДРПОУ 03339012 | 19 | 65,9 тис. грн |
ФОП Єндовицька О.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 48,9 тис. грн |
ФОП ЖуравельТ.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 26,7 тис. грн |
НМЦ ПТО у Вінницькій областіЄДРПОУ 20098449 | 3 | 25,1 тис. грн |
КП "Вінницький інформаційний центр"ЄДРПОУ 36365026 | 8 | 24,5 тис. грн |
ТОВ "ВІНБУД-СЕРВІС"ЄДРПОУ 40282433 | 1 | 23,5 тис. грн |
ФОП "Мащицька І.М."ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 6 | 23,1 тис. грн |
Вінницький академічний театр ляльокЄДРПОУ 02224755 | 1 | 22,5 тис. грн |
ФОП "Руденко В.В."ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 20,8 тис. грн |
МПП ВКФ "АгроСофт"ЄДРПОУ 20111463 | 6 | 20,7 тис. грн |
ФОП "Запорожець В.П."ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 20,4 тис. грн |
*;101;20090689;;Податок з доходiв найманих працiвникiв з доплати пед. прац. за роботу в несприятл. умовах праці за квітень м-ць 2026р., перерах. повнiстю.(101 0611600 2111 Податок з доходiв найманих працiвникiв з доплати пед. прац. за роботу в несприятл. умовах праці за квітень м-ць 2026р., перерах. повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;20090689;;Вiйськовий збiр з доходiв найманих працiвникiв з доплати пед. прац. за роботу в несприятл. умовах праці за квітень м-ць 2026р., перерах. пов(101 0611600 2111 Вiйськовий збiр з доходiв найманих працiвникiв з доплати пед. прац. за роботу в несприятл. умовах праці за квітень м-ць 2026р., перерах. повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611031 2111 Профнески з з-ти за квітень м-ць 2026р. перерах. повнiстю
Повна картка транзакції →*;101;20090689;;Сплата єдин. соц. внес. 8,41% нарах. на з-ту за квітень м-ць 2026р. рах.ст.0231010617, перерах. повнiстю.(101 0611031 2120 Сплата єдин. соц. внес. 8,41% нарах. на з-ту за квітень м-ць 2026р. рах.ст.0231010617, перерах. повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611600 2111 Профнески з доплати пед. прац. за роботу в несприятл. умовах праці за квітень м-ць 2026р. перерах. повнiстю.
Повна картка транзакції →*;101;20090689;;Сплата єдин. соц. внес. 8,41% нарах. на доплату пед. прац. за роб. в неспр. ум. праці за квітень м-ць 2026р. рах.ст.0231010617, перер.повн(101 0611600 2120 Сплата єдин. соц. внес. 8,41% нарах. на доплату пед. прац. за роботу в несприятл. умовах праці за квітень м-ць 2026р. рах.ст.0231010617, перерах. повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611200 2111 Заробiтна плата за квітень м-ць 2026 року перерахована на СКР, податки і збори перерах. повнiстю.
Повна картка транзакції →*;101;20090689;;Сплата єдин. соц. внес. 22% нарах. на з-ту за квітень м-ць 2026р. рах.ст.0231010617, перерах. повнiстю.(101 0611200 2120 Сплата єдин. соц. внес. 22% нарах. на з-ту за квітень м-ць 2026р. рах.ст.0231010617, перерах. повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;20090689;;Податок з доходiв найманих працiвникiв з з-ти за квітень м-ць 2026р., перерах. повнiстю.(101 0611200 2111 Податок з доходiв найманих працiвникiв з з-ти за квітень м-ць 2026р., перерах. повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;20090689;;Вiйськовий збiр з доходiв найманих працiвникiв з з-ти за квітень м-ць 2026р., перерах. повнiстю.(101 0611200 2111 Вiйськовий збiр з доходiв найманих працiвникiв з з-ти за квітень м-ць 2026р., перерах. повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611021;2271; за приєднане навантаження за квітень 26р.; зг.дог. № 270 від 20.01.2026р., згідно акту № 270 від 16.04.2026.; в т.ч. ПДВ-8487,86.
Повна картка транзакції →0611021;2273;за розпод. електр.енерг. за квітень 26р.; зг.дог.№ 150400 від 15.01.26р., зг. акт № 8097531134219 від 15.04.26р., в т.ч. ПДВ-4926,55.
Повна картка транзакції →0611021;2273; за перетік. реактивн. електр. енерг. за квітень 26р.;зг.дог. № 150400 від 15.01.26р., зг.акту № 2097531134215 від 15.04.26р.,в т.ч. ПДВ-325,18.
Повна картка транзакції →0611021;2240; за опрацюв., зберігання, використання архівн. докум.; зг. дог. № 12 від 17.04.2026р., зг. акту № 1 від 21.04.2026р,; без ПДВ;КЕКД 25010100.
Повна картка транзакції →0611021;2240; за послуги по обслуг. системи очистки питної води; зг. дог. № 66 від 19.01.2026р., зг. акту № 276 від 14.04.2026р,; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240; за послуги з обслуг. програмного забез. АС-Зарплата та АС-комплекс за квітень 26р; зг. дог. № 120зк від 15.01.2026р., зг. акту№ 120зк4 від 14.04.2026р,; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240; за послуги зв"язку за березень 26р; зг. дог. № 1452 від 19.01.2026р., зг. акту № 0500009200014522.3.2026 від 31.03.2026р.; в т.ч. ПДВ-193,00.
Повна картка транзакції →0611021;2240; за охорону приміщення КЗ "ВЛ № 23" за квітень 26р; зг. дог. № 1520 від 22.01.2026р., зг. акту № БГ-0001861 від 14.04.2026р,; вт.ч. ПДВ-166,67.
Повна картка транзакції →0611021;2240; за послуги інтернету за квітень 2026р; зг. дог. № 57/01-26 від 15.01.2026р., зг. акту № 667 від 14.04.2026р,; в т.ч. ПДВ-165,00.
Повна картка транзакції →0611021;2240; за послуги з надання підтримки та обслуг. комп. програми "uMuni"; зг. дог. № 58 від 07.04.2026р., зг. акту № 1 від 09.04.2026р,;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2273; за електричну енергію за березень 2026р; зг. дог. № 838/01/26 від 05.01.2026р, зг. акту № 688 від 31.03.2026р.; в т.ч. ПДВ -78,36.
Повна картка транзакції →0611021;2271; за приєднане навантаження за квітень 26р.; зг.дог. № 270 від 20.01.2026р., згідно акту № 270 від 16.04.2026.; в т.ч. ПДВ-63,23.
Повна картка транзакції →0611021;2273;за розпод. електр.енерг. за квітень 26р.; зг.дог.№ 150400 від 15.01.26р., зг. акт № 8097531134219 від 15.04.26р., в т.ч. ПДВ-27,38.
Повна картка транзакції →0611021;2272; за водопостачання; зг.дог.№608 від 13.01.2026р., зг.акт № ВО-00015282/1 від 08.04.2026р.; в т.ч. ПДВ-12,15.
Повна картка транзакції →0611021;2275; за вивезення сміття та захоронення;зг.дог. № 73/01-26 від 15.01.26р.,зг.акту № ОУ-129515 від 08.04.26р., в т.ч. ПДВ-1,43.
Повна картка транзакції →