Відділ освіти, культури, молоді та спорту Вапнярської селищної ради (ЄДРПОУ 41497423): 1 777 транзакцій на 59,2 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ФКБ"Приват банк"ЄДРПОУ 21724222 | 224 | 22,8 млн грн |
АТ "Ощадбанк"ЄДРПОУ 09302607 | 86 | 9,2 млн грн |
ГУ ДПС у Вінницькій обл.ЄДРПОУ 44069150 | 129 | 6,4 млн грн |
ГУК у Він.обл./с-ще Вапнярка/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 158 | 6,2 млн грн |
ГУ ДПС у Вінницькій областіЄДРПОУ 44069150 | 63 | 2,5 млн грн |
ГУК у Він.обл./Він.обл./11011000ЄДРПОУ 37979858 | 201 | 2,1 млн грн |
ФОП Крупко І.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 7 | 1,8 млн грн |
Вапн.госпрозр.кобін.громадськ.харчувЄДРПОУ 01753813 | 13 | 1,7 млн грн |
ТОВ"НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ"ЄДРПОУ 42399676 | 15 | 1,2 млн грн |
ГУК у Він.обл./смт Вапнярка/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 47 | 1,2 млн грн |
ТОВ"ПРЕТ СЕРВІС ЕНЕРГОЗМІН"ЄДРПОУ 44907279 | 31 | 1,1 млн грн |
ПрАТ "Вінницяоблпаливо"ЄДРПОУ 01880670 | 5 | 667,1 тис. грн |
АТ"Вінницяобленерго"ЄДРПОУ 25510311 | 38 | 326,4 тис. грн |
КВЕП"Вапнярка водоканал"ЄДРПОУ 32721820 | 47 | 239,9 тис. грн |
Профспілка освіти і наукиЄДРПОУ 02652600 | 44 | 217,2 тис. грн |
ТОВ"Газорозподільні мережі України"ЄДРПОУ 45165321 | 30 | 173,3 тис. грн |
ТОВ"УКРПЕТРОЛЦЕНТР"ЄДРПОУ 43699122 | 7 | 131,6 тис. грн |
ФОП Лисак Петро ІвановичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 48 | 117,1 тис. грн |
ФОП Гаврилюк Віта ПавлівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 114,7 тис. грн |
ФОП Ревізор Петро ГригоровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 124 | 107,4 тис. грн |
0611021;2210;За придб.запч. та матер.для ремонту автомоб.трансп.;згід.накл.№9 від 13.02.2026р.дог.№30 від 10.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611080;2273;За електричну енергію;згідно Акту №1 від 13.02.2026р.дог.№800/9 від 01.01.2026р.;в т.ч ПДВ-926,59.
Повна картка транзакції →*;101;41497423;;(101 0611152 2111 Под.з дох.фіз.осіб утр. із з/пл.за І половину лютого 2026 р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата м`ясної продукції;згідно накладної №PH-0008256 від 11.02.2026р.дог. №1 від 30.12.2025р.;в т.ч ПДВ-280,00.
Повна картка транзакції →*;101;41497423;;(101 0611152 2111 військовий збір із з/пл. за І половину лютого 2026 р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611021;2210;Оплата за паливно-мастильні матеріали;згідно накл.№10 від 13.02.2026р.дог.№34 від 11.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611600;2111;Розрахункові у лютому 2026р.Податки та збори перераховано повністю;Договір №13606103.41497423 від 17.06.2025 р.згідно платіжноївідомості.
Повна картка транзакції →0611010;2275;За послуги з поводження з побутовими відходами;згідно Акту №3 від 13.02.2026р.дог.№39 від 12.02.2026р.;в т.ч ПДВ-188,80.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата м`ясної продукції;згідно накладної №PH-0008257 від 11.02.2026р.дог. №1 від 30.12.2025р.;в т.ч ПДВ-175,00.
Повна картка транзакції →0610160;2210;За придбання матеріалів для ремонту електромережі.;згід.накл.№ФОП-000023 від 13.02.2026р.дог.№32 від 10.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;41497423;;(101 0611152 2111 Под.з дох.фіз.осіб утр. із з/пл.за І половину лютого 2026 р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата продуктів харчування;згідно накладної №5427 від 11.02.2026р.дог. №23 від 06.01.2026р.;в т.ч ПДВ-114,90.
Повна картка транзакції →0610160;2210;За придбання матеріалів для ремонту електромережі.;згід.накл.№ФОП-000012 від 13.02.2026р.дог.№31 від 10.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата молочної продукції;згідно накладної №ЦХЕБ0000724 від 16.02.2026р.дог.№2 від 31.12.2025р.;в т.ч ПДВ-88,56.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата молочної продукції;згідно накладної №ЦХЕБ0000728 від 16.02.2026р.дог.№2 від 31.12.2025р.;в т.ч ПДВ-88,56.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата молочної продукції;згідно накладної №ЦХЕБ0000731 від 16.02.2026р.дог.№2 від 31.12.2025р.;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата молочної продукції;згідно накладної №ЦХЕБ0000723 від 16.02.2026р.дог.№24 від 06.01.2026р.;в т.ч ПДВ-84,30.
Повна картка транзакції →0611021;2240;За послуги з поточного ремонту та обслуговування комп`ютерної та організаційної техніки;згідно Акту №6-0000603 від 13.02.2026р.дог.№603 від 13.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата молочної продукції;згідно накладної №ЦХЕБ0000727 від 16.02.2026р.дог.№3 від 31.12.2025р.;в т.ч ПДВ-81,40.
Повна картка транзакції →0611021;2210;За придбання канцтоварів-дипломи А4;згідно накл.№Кл-00000029 від 13.02.2026р.дог.№25 від 12.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;41497423;;(101 0611600 2120 Єдиний соціальний внесок на розрахункові у лютому 2026 р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611021;2275;За послуги з поводження з побутовими відходами;згідно Акту №1 від 13.02.2026р.дог.№39 від 12.02.2026р.;в т.ч ПДВ-62,93.
Повна картка транзакції →0611021;2275;За послуги з поводження з побутовими відходами;згідно Акту №2 від 13.02.2026р.дог.№39 від 12.02.2026р.;в т.ч ПДВ-62,93.
Повна картка транзакції →0610160;2240;За послуги з поточного ремонту та обслуговування комп`ютерної та організаційної техніки;згідно Акту №2491 від 13.02.2026р.дог.№41 від 13.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;41497423;;(101 0611600 2111 Под.з дох.фіз.осіб утр. із розрахункових у лютому 2026 р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →