42 406,25 грн
1616030;2610;2273-42406,25; Оплата за електроенергiю березень 2026 ( 3070 кВт.год) зг дог №1 вiд 07.01.2026 та акту №432 вiд 07.04.2026; вт.ч.ПДВ-7067,71 грн;
Повна картка транзакції →Комунальне підприємство "Комунсервіс" Липовецької міської ради (ЄДРПОУ 33062687): 248 транзакцій на 8,5 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
КП КомунсервiсЄДРПОУ 33062687 | 24 | 2,8 млн грн |
ТОВ "АВТО ШЛЯХ СЕРВIС"ЄДРПОУ 46392737 | 7 | 2,1 млн грн |
ТОВ"Нафтогрупаа-2005"ЄДРПОУ 34094924 | 5 | 669,7 тис. грн |
Головне управл ДПС у Вiн облЄДРПОУ 44069150 | 12 | 656,0 тис. грн |
ГУК у Вiнницькiй обл.(м.Липовець)ЄДРПОУ 37979858 | 12 | 579,0 тис. грн |
ТОВ "Стиль Лайн"ДСД 25.04.2008 №25/1-уЄДРПОУ 541645372 | 1 | 330,0 тис. грн |
Фiлiя "Липовецький райавтодор"ЄДРПОУ 02128626 | 4 | 248,5 тис. грн |
ТОВ ПРОМ ЕЛЕКТРО СЕРВIСЄДРПОУ 41987461 | 5 | 179,1 тис. грн |
ГУК ус Вiн обл.(ЄДРПОУ 37979858 | 12 | 156,0 тис. грн |
ТОВ ТСЦ "Хамелеон"ЄДРПОУ 36604482 | 4 | 104,1 тис. грн |
ТОВ "АКЦЕНТР"ЄДРПОУ 37489982 | 14 | 78,3 тис. грн |
ФОП Коцяк Олександр IвановичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 11 | 64,2 тис. грн |
ТОВ "АВАНГАРД АВТО ХАБ"ЄДРПОУ 45303049 | 6 | 63,8 тис. грн |
ГУК у Вiн.обл/м. ЛиповецьЄДРПОУ 37979858 | 5 | 49,3 тис. грн |
Липовецький районний вiддiл держ.виконЄДРПОУ 34246125 | 14 | 46,4 тис. грн |
Липовецька профспiлкова органiзацiяЄДРПОУ 21725960 | 6 | 41,0 тис. грн |
ТОВ "ВП "ПОЛIСАН"ЄДРПОУ 32318370 | 2 | 35,9 тис. грн |
ТОВ"КНР-АВТО"ЄДРПОУ 39325756 | 6 | 33,4 тис. грн |
ТОВ "ТIВОЛI-ЛЕНД"ЄДРПОУ 41301184 | 1 | 29,0 тис. грн |
ТОВ "ВIНБУДСТАНДАРТ"ЄДРПОУ 45583746 | 7 | 28,6 тис. грн |
1616030;2610;2273-42406,25; Оплата за електроенергiю березень 2026 ( 3070 кВт.год) зг дог №1 вiд 07.01.2026 та акту №432 вiд 07.04.2026; вт.ч.ПДВ-7067,71 грн;
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210 - 4229,00; Оплата за матерiали ( пензлi, жилка для тримера) господарським способом зг. дог №458-Т вiд 07.04.26 та накл №МХа00000956 вiд 07.04.26 р.; В т.ч. ПДВ-704,83;
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210 - 4675,00; Оплата за матерiали ( пiгментний концентрат) господарським способом зг. дог №55 вiд 08.04.26 та накл №366 вiд 08.04.26 р.; Без ПДВ;
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210 - 3300,00; Оплата за матерiали ( пiгментний концентрат) господарським способом зг. дог №363 вiд 03.04.26 та накл №363 вiд03.04.26 р.; Без ПДВ;
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-1117,00; Оплата за матерiали (тротуарна плитка) господарським способом зг. дог №54 вiд 03.04.26 та накл №25071 вiд 03.04.26 р.; Без ПДВ;
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-438,00; Оплата за матерiали ( кран кульовий, кран для поливу для ремонту водяної помпи) господарським способом зг. дог №350 вiд 03.04.26 та накл №350 вiд 03.04.26 р.; Без ПДВ;
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-84744,61; Оплата за матерiали (фарба) господарським способом зг. дог №453-Т вiд 25.03.26 та накл №МХа00000795 вiд 25.03.26 р.; В т.ч. ПДВ-14124,10;
Повна картка транзакції →1616030;2610;2273-36053,24; Оплата за електроенергiю лютий 2026 ( 2143 кВт.год) зг дог №1 вiд 07.01.2026 та акту №403 вiд 27.03.2026;в т.ч.ПДВ-6008,87 грн;
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-10012,39; Оплата за матерiали (розчинник) господарським способом зг. дог №454-Т вiд 25.03.26 та накл №МХа00000794 вiд 25.03.26 р.; В т.ч. ПДВ-1668,73;
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-9558,02; Оплата за матерiали (цемент) господарським способом зг. дог №52 вiд 24.03.26 та накл №112 вiд 24.03.26 р.; В т.ч. ПДВ-1593,00;
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-7200,00; Оплата за матерiали (клей К-1) господарським способом зг. дог №51 вiд 24.03.26 та накл №109 вiд 24.03.26 р.; Вт.ч. ПДВ-1200,00;
Повна картка транзакції →1616030;2610;2240-3100,00; Видатки на обов"язковий технiчний контроль автомобiля ГАЗ 5312 №АВ9985СН зг.дог №50 вiд 24.03.2026 та акту №МБ-0000904 вiд 24.03.2026; В т.ч. ПДВ-516,67;;
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-2841,12; Оплата за матерiали ( лампа свiтл А65) для ремонту електромереж зг. дог№23/03/26-12 вiд 24.03.26 та накл №ЦБ2303-0034 вiд 24.03.26 р.; В т.ч. ПДВ-473,52;
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-1632.28; Оплата за матерiали ( провiд, труба, обойма) для ремонту електромереж зг. дог№23/03/26-11 вiд 24.03.26 та накл №ЦБ2303-0033 вiд 24.03.26 р.; В т.ч. ПДВ-272,05;
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-691,40; Оплата за матерiали (розетка, вилка, перемикач, розетка) для ремонту електромереж зг. дог№23/03/26-13 вiд 24.03.26та накл №ЦБ2303-0035 вiд 24.03.26 р.; В т.ч. ПДВ-115,23;
Повна картка транзакції →1616030;2610;2111-75040,90; З/ п та прирiвнянi до неї платежi за другу половину березня 2026 року податки та збори перерахованi повнiстю;безПДВ;;;
Повна картка транзакції →1616030;2610;2111-74355,92; З/ п та прирiвнянi до неї платежi за другу половину березня 2026 року податки та збори перерахованi повнiстю;безПДВ;;;
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-28000,00; Оплата за товар (туалет дерев"яний) для блаоустрою територiї кладовищ населених пунктiв громади зг. дог №339 вiд 19.03.26 та накл №339 вiд 19.03.26 р.; Без ПДВ;
Повна картка транзакції →1616030;2610;2240-6574,00; Оплата послуг iз страхування цивiльно-правової вiдпов. власникiв наземного транспорту( автомобiля ГАЗ 5312 №АВ9985СН) зг.дог №45 вiд 20.03.2026 та акту №3 вiд 20.03.2026; Без ПДВ;;
Повна картка транзакції →1616030;2610;2111-4061,53; погашення заборгованостi Постанова ВП № 58925345 вiд 14.07.23 Тарахта Олександр Володимирович;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →1616030;2610;2111-3218,22; погашення заборгованостi Постанова ВП № 49439739 вiд 28.05.2025 р. Федоренко Сергiй Володимирович;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →101 33062687 1616030 2610 (2111) - 35000,00 Податок з доход.фiз.осiб iз по з/п та/або прирiвн. до них платеж. за другу половину березня 2026року без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →101 33062687 1616030 2610(2120) - 35000,00 ЄСВ та 8,41 % iз з/п та/або прирiвн. до них платеж. за другу половину березня 2026 року без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-26303,76; Оплата за iнвентар (вила, граблi, мiтла, вiдро, макловиця) для благоустрою територiї зг. дог №100 вiд 19.03.26та накл №ТОВ00004315 вiд 19.03.26 р.; В т.ч. ПДВ - 4383,96;
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-20160,00;Придбан. запчастин(вал колiн, вкладишi, комплект цилiндро-поршн., пластина, шатун) до автомобiля JAC зг.дог №49 вiд 20.03.26 та накл. №850 вiд 20.03.26; В т.ч ПДВ-3360,00;;
Повна картка транзакції →