60,00 грн
ПлатникВідділ освіти Мурованокуриловецької сщЄДРПОУ 44131574
→
ОдержувачФОП Білохатнюк О.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx
0611021;2230;За продукти харч.;Зг.накл. №462 вiд 05.03.2026р.та дог.№28 вiд 26.01.2026р.; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →ВІДДІЛ ОСВІТИ МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (ЄДРПОУ 44131574): 1 870 транзакцій на 97,8 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"ЄДРПОУ 14360570 | 107 | 39,8 млн грн |
Головне управління ДПС у Вінниц.обл.ЄДРПОУ 44069150 | 130 | 15,4 млн грн |
ГУК у Він.обл./смт. Мур.-Кур./11010100ЄДРПОУ 37979858 | 108 | 12,6 млн грн |
Мурованокуриловецьке ТВБВ №10001/047ЄДРПОУ 09302607 | 49 | 11,0 млн грн |
ГУК у Він.обл./Він.обл/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 108 | 3,5 млн грн |
Філія "Центральний лісовий офіс "ЄДРПОУ 45625546 | 22 | 3,2 млн грн |
Відділ освіти Мурованокуриловецької сщЄДРПОУ 44131574 | 43 | 2,9 млн грн |
ПП "Енерготрансзахід"ЄДРПОУ 39634860 | 29 | 2,6 млн грн |
ТОВ "ВІнпродлюкс"ЄДРПОУ 44930156 | 307 | 1,6 млн грн |
АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"СО "Мог.-Под. ЕМ"ЄДРПОУ 25510334 | 38 | 910,5 тис. грн |
ТОВ "ВКФ "СЕНС ЛТД"ЄДРПОУ 24898170 | 7 | 841,9 тис. грн |
ПП "ОККО-СЕРВІС"ЄДРПОУ 44838860 | 1 | 484,5 тис. грн |
Районна організація прац.освітиЄДРПОУ 05309570 | 47 | 425,3 тис. грн |
ФОП Мирза Т.Ф.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 173 | 411,9 тис. грн |
ТОВ "Радивилівмолоко"ЄДРПОУ 31259168 | 88 | 231,7 тис. грн |
ФОП Свирiпа Олександр IвановичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 52 | 209,7 тис. грн |
КП "Мурованокуриловецький водоканал"ЄДРПОУ 41085190 | 105 | 205,0 тис. грн |
ФОП Мельник А.Г.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 69 | 168,0 тис. грн |
Білохатнюк Володимир ОлександровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 23 | 144,9 тис. грн |
ФОП Погребняк Антоніна ВасилівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 41 | 143,0 тис. грн |
0611021;2230;За продукти харч.;Зг.накл. №462 вiд 05.03.2026р.та дог.№28 вiд 26.01.2026р.; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харч.;Зг.накл. №465 вiд 05.03.2026р.та дог.№26 вiд 26.01.2026р.; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харч.;Зг.накл. №460 вiд 05.03.2026р.та дог.№22 вiд 26.01.2026р.; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харч.;Зг.накл. №460 вiд 05.03.2026р.та дог.№22 вiд 26.01.2026р.; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харч.;Зг.накл. №338 вiд 05.03.2026р.та дог.№21 вiд 26.01.2026р.; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харч.;Зг.накл. №462 вiд 05.03.2026р.та дог.№28 вiд 26.01.2026р.; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харч.;Зг.накл. №461 вiд 05.03.2026р.та дог.№27 вiд 26.01.2026р.; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2210;За матеріали для проведення ремонтних робіт господ.способом; Зг накл.№111 вiд 26.02.2026р. та дог. №108 вiд 26.02.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2275;За мастильні матеріали для генератора ;Зг накл.№4 вiд 26.02.2026р. та дог. №106 вiд 26.02.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2273;За послуги з розпод. електроенергiї за лютий 2026р.;Зг.акта № 8095788647180 вiд 28.02.2026р.та дог.№МУ-132602/12 вiд 30.01.2026р.;в т.ч ПДВ-27869,01 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2273;За послуги з розпод. електроенергiї за лютий 2026р.;Зг.акта № 8095788647180 вiд 28.02.2026р.та дог.№МУ-132602/12 вiд 30.01.2026р.;в т.ч ПДВ-8952,89 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2273;За послуги з перетік. реактивної енергiї за лютий 2026 р.;Зг.акта №2095788647186 вiд 28.02.2026р.та дог.№МУ-132602/12 вiд 30.01.2026р.;в т.ч ПДВ-2417,73 грн.
Повна картка транзакції →0611141;2273;За послуги з розпод. електроенергiї за лютий 2026р.;Зг.акта № 8095788647180 вiд 28.02.2026р.та дог.№МУ-132602/12 вiд 30.01.2026р.;в т.ч ПДВ-1873,98 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;За послуги з перевірки конструкції та техніч. стану кол. транс. засобів; Зг.акта №12 вiд 27.02.2026 та дог. №11/111 вiд 27.02.2026р.; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;За послуги з ремонту і техн. обслуговування автобуса АВ8193КС; Зг.акта №2 вiд 24.02.2026р.та дог.№89 вiд 24.02.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210;За запасні частини для ремонту шкільного автобуса ;Зг накл.№29 вiд 24.02.2026р. та дог. №97 вiд 24.02.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210;За запасні частини для ремонту шкільного автобуса ;Зг накл.№13 вiд 26.02.2026р. та дог. №105 вiд 26.02.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0610160;2273;За послуги з розпод. електроенергiї за лютий 2026р.;Зг.акта № 8095788647180 вiд 28.02.2026р.та дог.№МУ-132602/12 вiд 30.01.2026р.;в т.ч ПДВ-803,21 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2210;За мастильні матеріали для шкільного автобуса ;Зг накл.№26 вiд 24.02.2026р. та дог.№95 вiд 24.02.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210;За запасні частини для ремонту шкільного автобуса ;Зг накл.№25 вiд 24.02.2026р. та дог. №99 вiд 24.02.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;За послуги з ремонту і техн. обслуговування автобуса АВ6946КС; Зг.акта №1 вiд 24.02.2026р.та дог.№88 вiд 24.02.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611070;2273;За послуги з розпод. електроенергiї за лютий 2026р.;Зг.акта № 8095788647180 вiд 28.02.2026р.та дог.№МУ-132602/12 вiд 30.01.2026р.;в т.ч ПДВ-345,57 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;За послуги з ремонту і техн. обслуговування автобуса; Зг.акта №3 вiд 24.02.2026р.та дог.№90 вiд 24.02.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611151;2273;За послуги з розпод. електроенергiї за лютий 2026р.;Зг.акта № 8095788647180 вiд 28.02.2026р.та дог.№МУ-132602/12 вiд 30.01.2026р.;в т.ч ПДВ-271,95 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2210;За запасні частини для ремонту шкільного автобуса ;Зг накл.№20 вiд 26.02.2026р. та дог. №104 вiд 26.02.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →