Відділ культури Козятинської міської ради (ЄДРПОУ 26336594): 794 транзакцій на 13,9 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ЗАТ КБ " Приватбанк" м. ВінницяЄДРПОУ 21724222 | 98 | 6,4 млн грн |
ГУ ДПС у Він.обл.ЄДРПОУ 44069150 | 95 | 2,1 млн грн |
ГУК у Він.обл./м.Козятин/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 84 | 1,7 млн грн |
АКІБ " Укрсиббанк"ЄДРПОУ 09807750 | 50 | 991,2 тис. грн |
ТзОВ "ПРЕТ СЕРВІС ЕНЕРГОЗМІН"ЄДРПОУ 44907279 | 24 | 830,3 тис. грн |
ГУК у Він.обл./Він.обл./11011000ЄДРПОУ 37979858 | 83 | 469,2 тис. грн |
КП"Чисте місто"ЄДРПОУ 41181994 | 29 | 441,4 тис. грн |
АТ " Вінницяобленерго"СО "Хмільницькі ЕМ"ЄДРПОУ 25510305 | 30 | 251,6 тис. грн |
ТОВ "Козятинбуд"ЄДРПОУ 41219561 | 3 | 211,6 тис. грн |
ТОВ ПромавтоматикаЄДРПОУ 34849153 | 5 | 58,5 тис. грн |
ФОП Платунов Павло ЮрійовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 53,0 тис. грн |
ТзОВ "Газопостачальна компанія"Нафтогаз Трейдинг"ЄДРПОУ 42399676 | 3 | 46,7 тис. грн |
ФОП Соцька Олена ВолодимирівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 31 | 42,1 тис. грн |
ФОП Шубович Тетяна ІллівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 17 | 37,7 тис. грн |
ФОП Мельник М.ВЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 17 | 29,5 тис. грн |
Філія ЦБМРЕБС АТ "Укрзалізниця"ЄДРПОУ 41149437 | 18 | 29,0 тис. грн |
ФОП Шевченко Н.СЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 7 | 23,6 тис. грн |
Профком працівників культуриЄДРПОУ 34571948 | 26 | 23,4 тис. грн |
ТОВ "НПК"ХОУМ -НЕТ"ЄДРПОУ 36410686 | 6 | 20,5 тис. грн |
ФОП Шубович Олександр ВолодимировичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 18,5 тис. грн |
1014060;2210; за канцелярські товари (клей ПВА); дог№ 8268 від 15.06.2026р, накл №АТSД008268 від 15.06.2026р; без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;26336594;;1011080 2111 Податок на доходи фiзичних осiб утр.iз з/п та відп.за 06/ 2026р.перераховано повністю(101 1011080 2111 Податок на доходи фiзичних осiб утр.iз з/п та відп.за 06/ 2026р.перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;26336594;;1011080 2120 Єдиний внесок 22% нарах.на з/п та відп.за 06/2026р перераховано повністю(101 1011080 2120 Єдиний внесок 22% нарах.на з/п та відп.за 06/2026р перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;26336594;;1011080 2120 Єдиний внесок 22% нарах.на з/п та відп. за 06/2026р. перераховано повністю(101 1011080 2120 Єдиний внесок 22% нарах.на з/п та відп. за 06/2026р. перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;26336594;;1011080 2111 Вiйськ.збiр утрим.iз з/п та відп.за 06/ 2026р.перераховано повністю(101 1011080 2111 Вiйськ.збiр утрим.iз з/п та відп.за 06/ 2026р.перераховано повністю)
Повна картка транзакції →1014081;2240; за обслугов комп та оргтехн( заправка картриджа, налаштування роб. програм);дог№ДГ-32/26 вiд 09.06.2026р,акт№ОУ-33 вiд 09.06.2026р;без ПДВ
Повна картка транзакції →1014060;2210; за буд.мат.,інв. для пров.ремонт.робіт госп.спос(фарба валик); дог№7855 від 09.06.2026р, накл № АТSД007855 від 09.06.2026р; без ПДВ
Повна картка транзакції →1014060;2210;за буд.мат. та інв. для пров.рем.робіт госп.спос.(уайт спіріт, грунт-емаль); дог№8188 від 10.06.26р, накл №АТSД008188 від10.06.26р;без ПДВ
Повна картка транзакції →1014060;2210; за поліет. продукцію для пакування відходів (пакети для сміття); дог№8188 від 10.06.2026р, накл №АТSД008188 від 10.06.2026р; без ПДВ
Повна картка транзакції →1014060;2210; за буд.матеріали для пров.ремонт.робіт госп.способом(портландцемент); дог№43 від 12.06.2026р, накл №АТSБ000043 від 12.06.2026р; без ПДВ
Повна картка транзакції →1014060;2240;за телекомунiкацiйнi послуги за 05. 2026р;дог№0504004220003192 вiд 27.01.2026р,акт№0504004220003192.5.2026 вiд 31.05.2026р;ПДВ-192,95
Повна картка транзакції →1014030;2240;за телекомунiкацiйнi послуги за 05 .2026р;дог№0504004270002232 вiд 27.01.2026р,акт№0504004270002232.5.2026 вiд 31.05.2026р;ПДВ-192,50
Повна картка транзакції →1014081;2275;за управління побутовими відходами за 05.2026р; дог№40Б/02-05/05.26 від 11.06.26р,акт№ ОУ-0002170 від 11.06.26р;ПДВ-171,53
Повна картка транзакції →1014040;2210; за буд. мат., інв.для пров.рем. робіт госп. способом(піна, труба, трійник); дог№50 вiд 11.06.2026р, накл №50 вiд 11.06.2026р; без ПДВ
Повна картка транзакції →1011080;2240;за телекомунiкацiйнi послуги за 05 .2026р;дог№0504004220000732 вiд 18.02.2026р ,акт№0504004220000732.5.2026 вiд 31.05 .2026р;ПДВ-129,12
Повна картка транзакції →1014060;2210;за санітарно-гігієнічні товари (туалетний папір); дог№78 від 08.06.2026р, накл №АTSЖ000178 від 08.06.2026р; без ПДВ
Повна картка транзакції →1014060;2210; за поліет. прод.для пакування відходів (пакети для сміття); дог№7855 від 09.06.2026р, накл №АТSД007855 від 09.06.2026р; без ПДВ
Повна картка транзакції →1014081;2210; за миючі та диз. засоби(білизна, доместос,мило, кріт для труб); дог№173 від 08.06.2026р, накл №АTSЖ000173 від 08.06.2026р; без ПДВ
Повна картка транзакції →1014040;2210; за буд. мат., інв.для пров.рем. робіт госп. способом(цемент, круг відр); дог№ 128 вiд 11.06.2026р, накл № 128 вiд 11.06.2026р; без ПДВ
Повна картка транзакції →1014040;2240;за телекомунiкацiйнi послуги за 05. 2026р;дог№0504004220003192 вiд 27.01.2026р, акт№0504004220003192.5.2026 вiд 31.05.2026р;ПДВ-64,54
Повна картка транзакції →1014060;2210; за миючі та дизенфікуючі засоби(супер стаф, засіб для миття скла); дог№8188 від 10.06.2026р, накл №АТSД008188 від 10.06.2026р; без ПДВ
Повна картка транзакції →1014040;2210; за матеріали для пров. ремонтних робіт госп.спос.(кран газовий, кран); дог№ 71 вiд 11.06. 2026р, накл № 71 вiд 11.06.2026р; без ПДВ
Повна картка транзакції →1014060;2210; за миючі та дизенфікуючі засоби (доместос, мілам); дог№78 від 08.06.2026р, накл №АTSЖ000178 від 08.06.2026р; без ПДВ
Повна картка транзакції →1014060;2210; за миючі та диз.засоби (засіб для унітазу, їжак, мило рідке); дог№ 7855 від 09.06.2026р, накл №АТSД007855 від 09.06.2026р;без ПДВ
Повна картка транзакції →1014060;2210; за канцелярські товари ( клей ПВА); дог№8188 від 10.06.2026р, накл №АТSД008188 від 10.06.2026р; без ПДВ
Повна картка транзакції →