Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради (ЄДРПОУ 21724512): 475 транзакцій на 28,1 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ТзОВ БМФ ЕТАЛОН-БУДЄДРПОУ 41925143 | 8 | 9,6 млн грн |
ФОП Бзнуні Паргев КареновичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 31 | 4,9 млн грн |
МКП ЖитловокомунгоспЄДРПОУ 30088084 | 23 | 1,8 млн грн |
АТ КБ ПРИВАТБАНКЄДРПОУ 21724512 | 27 | 1,8 млн грн |
ТзОВ "ЕНЕРА ВІННИЦЯ"ЄДРПОУ 41835359 | 4 | 1,8 млн грн |
ТОВ "ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ"ЄДРПОУ 42223804 | 5 | 1,8 млн грн |
ФОП Лисий Едуард ОлександровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 133 | 1,5 млн грн |
МКП "Комбінат комунальних підприємств"ЄДРПОУ 37382990 | 23 | 1,1 млн грн |
АТ Вінницяобленерго СО Мог.-Под. ЕМЄДРПОУ 25510334 | 12 | 867,3 тис. грн |
ГУДПС у Він.обл./Могилів-Под.ОДПІЄДРПОУ 44069150 | 23 | 344,8 тис. грн |
ТзОВ ВК "КАМЕЛОТ"ЄДРПОУ 42663802 | 4 | 335,2 тис. грн |
МКП "Водоканал"ЄДРПОУ 03338202 | 4 | 322,9 тис. грн |
ГУК у Він.обл./м.Могилів-Под./11010100ЄДРПОУ 37979858 | 17 | 290,4 тис. грн |
ДПЗД "Укрінтеренерго"ЄДРПОУ 19480600 | 1 | 286,8 тис. грн |
ГУДПС у Він.обл./Могилів-Под.ОДПІЄДРПОУ 43142454 | 8 | 170,3 тис. грн |
ГУК у Він.обл./м.Могилів-Под./11010100ЄДРПОУ 38031302 | 7 | 127,2 тис. грн |
ФОП Іванов Олександр ВасильовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 20 | 106,4 тис. грн |
ГУК у Він.обл.//Він.обл/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 17 | 80,7 тис. грн |
СО Могилів-Подільські ЕМЄДРПОУ 00130694 | 1 | 77,6 тис. грн |
Могилів-Подільське КП "Водоканал"ЄДРПОУ 03338202 | 5 | 72,3 тис. грн |
1216030;2240;Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення вул.Стависька,3-11; договір від 21.05.2026р.№205, акт від 22.05.2026р.№113;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення вул.Коцюбинського,60-64; договір від 21.05.2026р.№204, акт від 22.05.2026р.№112;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;21724512;;1216090 2282 Військовий збір утримано із винагороди за травень 2026 року Перераховано повністю(101 1216090 2282 Військовий збір утримано із винагороди за травень 2026 року Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →1210160;2111; Допомога по тимчасовій непрацездатності за травень 2026р. Податки та збори перераховано повністю; Договір від 03.01.2026р.№10113000031, відомість від 25.05.2026р.№18
Повна картка транзакції →*;101;21724512;;1210160 2120 Сплата єдиного соціального внеску нарахованого на заробітну плату за ІІ половину травня 2026 року код платежу 7101000 8,41%;(101 1210160 2120 Сплата єдиного соціального внеску нарахованого на заробітну плату за ІІ половину травня 2026 року код платежу 7101000 8,41%; Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення провул.Сагайдачного,20; договір від 21.05.2026р.№198, акт від 22.05.2026р.№106;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення вул.М.Руденко,37; договір від 21.05.2026р.№202,акт від 22.05.2026р.№110;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення вул.Р.Шийка,74; договір від 21.05.2026р.№203, акт від 22.05.2026р.№111;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення вул.В.Вокзальна,10а; договір від 21.05.2026р.№200, акт від 22.05.2026р.№108;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення вул.І.Франка,43; договір від 21.05.2026р.№201, акт від 22.05.2026р.№109;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення провул.Глинського,10; договір від 21.05.2026р.№199, акт від 22.05.2026р.№107;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення вул.Київська,14/15; договір від 21.05.2026р.№197, акт від 22.05.2026р.№105;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1210160;2111; 20% профспілкових внесків утримано із заробітної плати за травень 2026р. Перераховано повністю
Повна картка транзакції →*;101;21724512;;1210160 2111 Податок з доходів фізичних осіб утримано із допомоги по тимчасовій непрацездатності за травень 2026 року; Перераховано повністю(101 1210160 2111 Податок з доходів фізичних осіб утримано із допомоги по тимчасовій непрацездатності за травень 2026 року; Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення вул.Ярмаркова,8; договір від 21.05.2026р.№196, акт від 22.05.2026р.№104;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;21724512;;1210160 2120 Сплата єдиного соціального внеску нарахованого на допомогу по тимчасовій непрацездатності за травень 2026 року код платежу7101(101 1210160 2120 Сплата єдиного соціального внеску нарахованого на допомогу по тимчасовій непрацездатності за травень 2026 року код платежу7101000 8,41%; Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;21724512;;1210160 2111 Військовий збір утримано із допомоги по тимчасовій непрацездатностіза травень 2026 року; Перераховано повністю(101 1210160 2111 Військовий збір утримано із допомоги по тимчасовій непрацездатностіза травень 2026 року; Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →1216030;3132; Оплата за капітальний ремонт тротуарного покриття по просп.Незалежності (від буд.№74 до вул.Острівська); договір від 31.07.2025р.№277,дод.угода від 09.01.2026р.№02, акт від 19.05.2025р.№4;в т.ч ПДВ-76972,08.
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт дорожнього покриття вул.Молодіжна с.Сонячне; договір від 04.05.2026р.№155, акт від 15.05.2026р.№20;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт дорожнього покриття вул.Миру с.Сказинці; договір від 05.05.2026р.№159, акт від 20.05.2026р.№21;безПДВ.
Повна картка транзакції →1210160;2273;Відшкодування витрат за електричну енергію; договір від 16.01.2026р.№9, акт від 19.05.2026р.№1;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1210160;2273;Відшкодування витрат за розподіл електричної енергії; договір від 16.01.2026р.№9, акт від 19.05.2026р.№1;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1210160;2273;Відшкодування витрат за електричну енергію; договір від 16.01.2026р.№9, акт від 14.05.2026р.№1;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1210160;2272;Відшкодування витрат водопостачання та водовідведення; договір від 16.01.2026р.№9, акт від 19.05.2026р.№1;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата послуг з благоустрою міста (утримання зелених насаджень); договір від 21.04.2026р.№106, акт від 18.05.2026р.№1;без ПДВ.
Повна картка транзакції →