6 065,85 грн
0611021; 2240; за телекомунікаційні послуги; рахунок-акт №0505003720002852.1.2026 від 17.02.2026р; договір №0505003720002852/26 від 16.02.2026р; в т.ч ПДВ-1010,98.
Повна картка транзакції →Управління освіти Могилів-Подільської міської ради (ЄДРПОУ 02141578): 1 383 транзакцій на 174,8 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"ЄДРПОУ 02141578 | 132 | 64,4 млн грн |
ГУ ДПС У Вінницькій обл.ЄДРПОУ 44069150 | 124 | 26,7 млн грн |
АТ "Ощадбанк"ТВБВ№10001/151ЄДРПОУ 09302607 | 104 | 24,4 млн грн |
ГУК у Він.обл./м.Мог.-Под./11010100ЄДРПОУ 37979858 | 130 | 22,0 млн грн |
ГУК у Він.обл./Він.обл./11011000ЄДРПОУ 37979858 | 130 | 6,1 млн грн |
ТОВ "СК ЕНЕРДЖІ ГРУП"ЄДРПОУ 43801489 | 28 | 4,7 млн грн |
ТОВ "ДЕРАЖНЯ АГРО"ЄДРПОУ 45433007 | 11 | 3,2 млн грн |
АБ "Укргазбанк"ЄДРПОУ 23697280 | 33 | 3,1 млн грн |
МП МКП "Теплоенергетик"ЄДРПОУ 31943433 | 4 | 2,6 млн грн |
АТ "Райффайзен Банк"ЄДРПОУ 14305909 | 44 | 2,2 млн грн |
ТОВ"Газопост.комп.Нафтогаз Трейдинг"ЄДРПОУ 42399676 | 18 | 2,0 млн грн |
ДП "Мурованокуриловецький Райагроліс"ЄДРПОУ 39013551 | 4 | 1,8 млн грн |
АТ "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"/СО"Мог.-Под.ЕМ"ЄДРПОУ 25510334 | 40 | 1,7 млн грн |
ТОВ "Юдар-М"ЄДРПОУ 41435970 | 39 | 1,4 млн грн |
ФОП Столярчук Оксана МиколаївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 39 | 833,5 тис. грн |
ФОП Москаленко Юрій МихайловичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 15 | 767,0 тис. грн |
Мог-Под ООППОН (профспілка)ЄДРПОУ 02663874 | 22 | 754,8 тис. грн |
ФОП Маханькова Наталія ОлександрівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 12 | 567,3 тис. грн |
ТОВ "УКРПЕТРОЛЦЕНТР"ЄДРПОУ 43699122 | 3 | 527,4 тис. грн |
ФОП Колесник Денис ОлеговичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 40 | 514,9 тис. грн |
0611021; 2240; за телекомунікаційні послуги; рахунок-акт №0505003720002852.1.2026 від 17.02.2026р; договір №0505003720002852/26 від 16.02.2026р; в т.ч ПДВ-1010,98.
Повна картка транзакції →0611021; 2240; за промивку, очищення каналізації; акт №1074 від 16.02.2026р; договір №18 від 16.02.2026р; в т.ч ПДВ-925,66.
Повна картка транзакції →0611021; 2240; за послуги зі зберігання підручників; акт №ТА-0008893 від 17.02.2026р.; договір №46 від 16.02.2026р.; в т.ч ПДВ-918,77.
Повна картка транзакції →0611010; 2240; за доступ до мережі Інтернет; акт №1243 від 16.02.2026р; договір №26 від 08.01.2026р; в т.ч ПДВ-914,83.
Повна картка транзакції →0611010; 2240; за телекомунікаційні послуги; рахунок-акт №0505003720002852.1.2026 від 17.02.2026р; договір №0505003720002852/26 від 16.02.2026р; в т.ч ПДВ-836,70.
Повна картка транзакції →0611021; 2275; за послуги з вивезення побутових відходів; акт №382 від 17.02.2026р.; договір №32 від 27.01.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0615041; 2274; за розподіл газу; акт №YVI00005520 вiд 17.02.2026р.; договiр №42СВ13-12836-23 вiд 22.01.2026р.; в т.ч ПДВ-707,26.
Повна картка транзакції →0615031; 2274; за розподіл газу; акт №YVI00005520 вiд 17.02.2026р.; договiр №42СВ13-12836-23 вiд 22.01.2026р.; в т.ч ПДВ-416,67.
Повна картка транзакції →0611010; 2210; за матеріали (рубильник) для ремонту господарським способом; накладна №91 від 17.02.2026р; договір №48 від 16.02.2026р.; безПДВ.
Повна картка транзакції →0615031; 2240; за доступ до мережі Інтернет; акт №1243 від 16.02.2026р; договір №26 від 08.01.2026р; в т.ч ПДВ-в т.ч ПДВ-249,50.
Повна картка транзакції →0611010; 2275; за послуги з вивезення побутових відходів; акт №382 від 17.02.2026р.; договір №32 від 27.01.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0615031; 2240; за телекомунікаційні послуги; рахунок-акт №0505003720002852.1.2026 від 17.02.2026р; договір №0505003720002852/26 від 16.02.2026р; в т.ч ПДВ-128,33.
Повна картка транзакції →0611141; 2240; за телекомунікаційні послуги; рахунок-акт №0505003720002852.1.2026 від 17.02.2026р; договір №0505003720002852/26 від 16.02.2026р; в т.ч ПДВ-128,33.
Повна картка транзакції →0615031; 2275; за послуги з вивезення побутових відходів; акт №382 від 17.02.2026р.; договір №32 від 27.01.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021; 2250; на відрядження (добові); авансовий звіт №1 від 16.02.2026р.
Повна картка транзакції →0615041; 2210; за придбання грамот та медалей для відзначення та нагородження учнів; накладна №НВ-0000010 від 13.02.2026р; договір №43 від 12.02.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021; 2210; за матеріали (врізний замок) для ремонту господарським способом; накладна №4 від 12.02.2026р; договір №45 від 12.02.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021; 2230; за продукти харчування; накладна №29010/0006205 від 05.02.2026р; договір №19 від 05.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021; 2250; на відрядження (добові); авансовий звіт №5 від 16.02.2026р.
Повна картка транзакції →0611021; 2250; на відрядження (добові); авансовий звіт №3 від 16.02.2026р.
Повна картка транзакції →0611021; 2250; на відрядження (добові); авансовий звіт №4 від 16.02.2026р.
Повна картка транзакції →0611021; 2210; за матеріали (кран, змішувач, шланг) для ремонту господарським способом; накладна №1 від 16.02.2026р; договір №44 від 12.02.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021; 2250; на відрядження (добові); авансовий звіт №2 від 16.02.2026р.
Повна картка транзакції →0611021; 2250; на відрядження (добові); авансовий звіт №7 від 16.02.2026р.
Повна картка транзакції →0611021; 2250; на відрядження (добові); авансовий звіт №8 від 16.02.2026р.
Повна картка транзакції →