ВІДДІЛ ОСВІТИ МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (ЄДРПОУ 44131574): 1 870 транзакцій на 97,8 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"ЄДРПОУ 14360570 | 107 | 39,8 млн грн |
Головне управління ДПС у Вінниц.обл.ЄДРПОУ 44069150 | 130 | 15,4 млн грн |
ГУК у Він.обл./смт. Мур.-Кур./11010100ЄДРПОУ 37979858 | 108 | 12,6 млн грн |
Мурованокуриловецьке ТВБВ №10001/047ЄДРПОУ 09302607 | 49 | 11,0 млн грн |
ГУК у Він.обл./Він.обл/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 108 | 3,5 млн грн |
Філія "Центральний лісовий офіс "ЄДРПОУ 45625546 | 22 | 3,2 млн грн |
Відділ освіти Мурованокуриловецької сщЄДРПОУ 44131574 | 43 | 2,9 млн грн |
ПП "Енерготрансзахід"ЄДРПОУ 39634860 | 29 | 2,6 млн грн |
ТОВ "ВІнпродлюкс"ЄДРПОУ 44930156 | 307 | 1,6 млн грн |
АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"СО "Мог.-Под. ЕМ"ЄДРПОУ 25510334 | 38 | 910,5 тис. грн |
ТОВ "ВКФ "СЕНС ЛТД"ЄДРПОУ 24898170 | 7 | 841,9 тис. грн |
ПП "ОККО-СЕРВІС"ЄДРПОУ 44838860 | 1 | 484,5 тис. грн |
Районна організація прац.освітиЄДРПОУ 05309570 | 47 | 425,3 тис. грн |
ФОП Мирза Т.Ф.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 173 | 411,9 тис. грн |
ТОВ "Радивилівмолоко"ЄДРПОУ 31259168 | 88 | 231,7 тис. грн |
ФОП Свирiпа Олександр IвановичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 52 | 209,7 тис. грн |
КП "Мурованокуриловецький водоканал"ЄДРПОУ 41085190 | 105 | 205,0 тис. грн |
ФОП Мельник А.Г.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 69 | 168,0 тис. грн |
Білохатнюк Володимир ОлександровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 23 | 144,9 тис. грн |
ФОП Погребняк Антоніна ВасилівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 41 | 143,0 тис. грн |
0611021;2240;За послуги з обслуговування програмного забезпечення (послуги програмного комплексу "КУРС") для використання в закладах середньої освіти ;Зг.акта №1 вiд 27.03.2026р. та дог. №5179/148 вiд 27.03.2026р.;в т.ч. ПДВ 4083,33 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2273;За послуги з перетік. реактивної енергiї за березень 2026 р.;Зг.акта №2091552655141 вiд 31.03.2026р.та дог.№МУ-132602/12 вiд 30.01.2026р.;в т.ч ПДВ-1600,29 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2210;За запасні частини для ремонту шкільного автобуса ;Зг накл.№10 вiд 31.03.2026р. та дог. №159 вiд 31.03.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611141;2273;За послуги з розпод. електроенергiї за березень 2026р.;Зг.акта № 8091552655145 вiд 31.03.2026р.та дог.№МУ-132602/12 вiд 30.01.2026р.;в т.ч ПДВ-977,37 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2210;За запасні частини для ремонту шкільного автобуса ;Зг накл.№44 вiд 31.03.2026р. та дог. №158 вiд 31.03.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2275;За викачку та вивезення рідких відходів ;Зг.акта вик.роб.№29 вiд 26.03.2026р. та дог. №17/149 вiд 26.03.2026р.;В т.ч. ПДВ 650,00 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2240;За послуги з обслуговування програмного забезпечення (послуги програмного комплексу "КУРС") для використання в закладах дошкільної освіти ;Зг.акта №1 вiд 27.03.2026р. та дог. №7080/147 вiд 27.03.2026р.;в т.ч. ПДВ 633,33 грн.
Повна картка транзакції →0610160;2273;За послуги з розпод. електроенергiї за березень 2026р.;Зг.акта № 8091552655145 вiд 31.03.2026р.та дог.№МУ-132602/12 вiд 30.01.2026р.;в т.ч ПДВ-418,64 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2210;За запасні частини для ремонту шкільного автобуса ;Зг накл.№9 вiд 30.03.2026р. та дог. №151 вiд 30.03.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611151;2273;За послуги з розпод. електроенергiї за березень 2026р.;Зг.акта № 8091552655145 вiд 31.03.2026р.та дог.№МУ-132602/12 вiд 30.01.2026р.;в т.ч ПДВ-198,33 грн.
Повна картка транзакції →0611070;2273;За послуги з розпод. електроенергiї за березень 2026р.;Зг.акта № 8091552655145 вiд 31.03.2026р.та дог.№МУ-132602/12 вiд 30.01.2026р.;в т.ч ПДВ-98,89 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2210;За матеріали для ремонту шкільного автобуса ;Зг накл.№46 вiд 31.03.2026р. та дог. №161 вiд 31.03.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210;За матеріали для ремонту шкільного автобуса ;Зг накл.№58 вiд 30.03.2026р. та дог. №153 вiд 30.03.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210;За запасні частини для ремонту шкільного автобуса ;Зг накл.№11 вiд 30.03.2026р. та дог. №154 вiд 30.03.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210;За запасні частини для ремонту шкільного автобуса ;Зг накл.№47 вiд 31.03.2026р. та дог. №156 вiд 31.03.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210;За мастильні матеріали для шкільного автобуса ;Зг накл.№8 вiд 30.03.2026р. та дог. №155 вiд 30.03.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611600;2111;Утр.по вик.пров. №77109282 від 06.02.2025р.-452,11 грн.за березень 2026р.Перер. Кучерук Алла Павлівна- 3093614927.
Повна картка транзакції →0611021;2210;За вапно гашене; Зг накл.№ 194 вiд 23.03.2026р. та дог. №147вiд 23.03.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210;За спортивний інвентар ; Зг накл.№ РН-0000008 вiд 12.03.2026р. та дог. №138 вiд 12.03.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2210;За вапно гашене; Зг накл.№ 194 вiд 23.03.2026р. та дог. №147вiд 23.03.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210;За кухонне приладдя; Зг накл.№ 125 вiд 12.03.2026р. та дог. №125 вiд 12.03.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210;За бензопилу; Зг накл.№ 138 вiд 10.03.2026р. та дог. №117 вiд 10.03.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210;За мастильні матеріали ;Зг накл.№52 вiд 12.03.2026р. та дог. №126 вiд 12.03.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2210;За мастильні матеріали ;Зг накл.№56 вiд 12.03.2026р. та дог. №124 вiд 12.03.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611151;2210;За портативну колонку ;Зг накл.№100941 вiд 12.03.2026р. та дог. №133 вiд 12.03.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →