755,00 грн
0813133;2210;за зарядний пристрій для акумуляторів згiдно накладної № 04/16-01 вiд 16.04.2026 р.,договiр вiд 16.04.2026 р. №160426-01; без ПДВ
Повна картка транзакції →КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР "КВАДРАТ (ЄДРПОУ 42158002): 161 транзакцій на 2,3 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АТ КБ "ПриватБанк"ЄДРПОУ 14360570 | 16 | 1,0 млн грн |
Управління спільної комунальної власноЄДРПОУ 20098076 | 46 | 406,5 тис. грн |
Головне УДКСУ у Вінницькій областіЄДРПОУ 37979858 | 32 | 301,4 тис. грн |
Головне управління ДПС у Вінницькій обЄДРПОУ 44069150 | 15 | 280,8 тис. грн |
ФОП Саранчук Віталій ОлександровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 3 | 132,0 тис. грн |
ТОВ "Епіцентр К"ЄДРПОУ 32490244 | 7 | 67,9 тис. грн |
ТОВ "АЙПІ-КОННЕКТ"ЄДРПОУ 38134787 | 6 | 20,9 тис. грн |
ФОП Траченко Дмитро ГригоровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 18,4 тис. грн |
ФОП Зять Ігор ВолодимировичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 3 | 16,3 тис. грн |
ТОВ "ЕКОСІМТРЕЙД"ЄДРПОУ 42966966 | 1 | 13,5 тис. грн |
ФОП Дерев`янко Лариса АндріївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 3 | 11,3 тис. грн |
ФОП Пухилько Марина ГригоріввнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 11,2 тис. грн |
ФОП Самарська Катерина ВікторівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 15 | 11,2 тис. грн |
ФОП Іванов Віктор ВасильовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 9,7 тис. грн |
ТОВ "Безпека-Гарант-1"ЄДРПОУ 37028608 | 6 | 9,1 тис. грн |
ФОП Регешук Михайло ВолодимировичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 7,1 тис. грн |
ПрАТ "Київстар"ЄДРПОУ 21673832 | 2 | 1,0 тис. грн |
ФОП Ходська Ірина СергіївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 755,00 грн |
ФОП Швець Ігор ЛеонідовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 300,00 грн |
0813133;2210;за зарядний пристрій для акумуляторів згiдно накладної № 04/16-01 вiд 16.04.2026 р.,договiр вiд 16.04.2026 р. №160426-01; без ПДВ
Повна картка транзакції →0813133;2273; відшкодування вартості електроенергії згідно акт-рах № 1145 від 17.04.2026р договір № 15-15-К від 23.02.2021р( додаткова угода№ 2 від 29 .01. 26р) в т.ч ПДВ-4530,97.
Повна картка транзакції →0813133;2271; відшкодування витрат за теплопостачання згідно акт-рах № 1146 від 17.04.2026р договір № 15-15-К від 23.02.2021р додаткова угода№ 2 від 29 .01 26р в т.ч ПДВ-1518,44.
Повна картка транзакції →0813133;2111; Відпускні за квітень 2026р згідно відомості .договору № 5131503,42158002 від 29.03.2019р.Податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →0813133;2240;вiдшкодування витрат за послуги охорони адмінбудинку згідно акт-рах № 1145 від 17.04.2026р договір № 15-15-К від 23.02.2021р( додаткова угода № 2 від 29 .01. 26р) в т.ч ПДВ-973,75.
Повна картка транзакції →0813133;2240; відшкодування за експлуатаційні послуги з утр.будинку(відшкодування витрат по ліфтам)згідно акт-рах № 1145 від 17.04.2026р,договір№ 1515-К від 23.02.2021р ( додаткова угода №2 від 29.01.2026р)в т.ч ПДВ-516,48.
Повна картка транзакції →0813133;2240; за оренду приміщення згідно акт-рах № 1148 від 17.04.2026р,договір№ 15-15-К від 23.02.2021р ( додаткова угода №2 від 29.01.2026р).в т.ч ПДВ-312,13.
Повна картка транзакції →0813133;2272; відшкодування витрат за водовідведення та водопостачання згідно акт-рахунку № 1145 від 17.04.2026 договір № 15-15-К від 23.02.2021р (додаткова угода № 2 від 29 .01 26р).в т.ч ПДВ-243,40.
Повна картка транзакції →0813133;2240;відшкодування витрат по пожежній сигналізації згідно акт-рах № 1145 від 17.04.2026р, договір№ 15-15-К від 23.02.2021р ( додаткова угода №2 від 29.01.2026р)в т.ч ПДВ-1,66.
Повна картка транзакції →0813133;2275;вiдшкодування витрат за вивiз смiття згідно акт-рахунку № 1145 від 17.04. 2026 договір № 15-15-К від 23.02.2021р (додаткова угода№ 2 від 29 .01 26р) в т.ч ПДВ-33,43.
Повна картка транзакції →*;101;42158002;;0813133 2120 сплата единого соціального внеску нарахованого на відпускні за квітень 2026р. Перераховано повністю.(101 0813133 2120 сплата единого соціального внеску нарахованого на відпускні за квітень 2026р. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;42158002;;0813133 2111 Податок з доходів фізичних осіб утриманий із відпускних за квітень 2026р Перераховано повністю.(101 0813133 2111 Податок з доходів фізичних осіб утриманий із відпускних за квітень 2026р Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;42158002;;0813133 2111 Військовий збір 5% утриманий із відпускних за квітень 2026р.Перераховано повністю.(101 0813133 2111 Військовий збір 5% утриманий із відпускних за квітень 2026р.Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0813133;2111;Заробітна плата за 1 половину квітня 2026р згідно відомості .договору № 5131503,42158002 від 29.03.2019р.Податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →0813133;2210;за воду питну (бутильовану) згiдно накладної № МВ-0000090 вiд 06.04.2026 р., договiр вiд 06.02.2026 р. №01\01\09\01\2026; без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;42158002;;0813133 2120 сплата единого соціального внеску нарахованого на заробітну плату за 1 половину квітня 2026р. Перераховано повністю(101 0813133 2120 сплата единого соціального внеску нарахованого на заробітну плату за 1 половину квітня 2026р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;42158002;;0813133 2111 Податок з доходів фізичних осіб утриманий із заробітної плати за 1 половину квітня 2026р Перераховано повністю.(101 0813133 2111 Податок з доходів фізичних осіб утриманий із заробітної плати за 1 половину квітня 2026р Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;42158002;;0813133 2111 Військовий збір 5% утриманий із заробітної плати за 1 половину квітня 2026р.Перераховано повністю.(101 0813133 2111 Військовий збір 5% утриманий із заробітної плати за 1 половину квітня 2026р.Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0813133;2111;Відпускні за квітнь 2026р згідно відомості .договору № 5131503,42158002 від 29.03.2019р.Податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →0813133;2210;за воду питну (бутильовану) згiдно накладної № МВ-0001421 вiд 30.03.2026 р., договiр вiд 06.02.2026 р. №01\01\09\01\2026; без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;42158002;;0813133 2120 сплата единого соціального внеску нарахованого на відпускні за квітень 2026р. Перераховано повністю.(101 0813133 2120 сплата единого соціального внеску нарахованого на відпускні за квітень 2026р. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;42158002;;0813133 2111 Податок з доходів фізичних осіб утриманий із відпускних за квітень 2026р Перераховано повністю.(101 0813133 2111 Податок з доходів фізичних осіб утриманий із відпускних за квітень 2026р Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;42158002;;0813133 2111 Військовий збір 5% утриманий з відпускних за квітень 2026р.Перераховано повністю.(101 0813133 2111 Військовий збір 5% утриманий з відпускних за квітень 2026р.Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0813133;2240;вiдшкодування витрат за послуги охорони адмінбудинку згідно акт-рах № 760 від 25.03.2026р договір № 15-15-К від 23.02.2021р( додаткова угода № 2 від 29 .01. 26р)в т.ч ПДВ-121,67.
Повна картка транзакції →0813133;2111;Заробітна плата за березень 2026р згідно відомості .договору №5131503,42158002 від 29.03.2019р. Податки та збори перерахованоповністю.
Повна картка транзакції →