242,24 грн
1115031;2273;Вiдшкодування витрат на оплату послуг електроенергiї за 05.26р.; зг. акту зд.- пр. роб. № 29 вiд 20.05.26 р. та дог. № 27 вiд 17.02.26р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →Заклад Міська дитячо-юнацька спортивна школа №1 (ЄДРПОУ 33449160): 260 транзакцій на 9,0 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АБ "Укргазбанк"ЄДРПОУ 23697280 | 43 | 4,9 млн грн |
Головне управлiння ДПС у Вiнн. обл.ЄДРПОУ 44069150 | 12 | 1,2 млн грн |
ГУК у Вiн. обл. / м. Вiнниця/1101010ЄДРПОУ 37979858 | 13 | 1,0 млн грн |
ФОП Астапенко Валентина ВячеславiвнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 8 | 298,5 тис. грн |
ГУК у Вiн. обл./Вiн.обл./11011000ЄДРПОУ 37979858 | 13 | 281,2 тис. грн |
ТОВ "КОНТРАКТ ФЛОРIНГ СIСТЕМС"ЄДРПОУ 37005706 | 1 | 216,9 тис. грн |
ТОВ "ГК "Нафтогаз Трейдинг"ЄДРПОУ 42399676 | 6 | 166,2 тис. грн |
ФОП Кушнерьов Юрiй ВiкторовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 149,9 тис. грн |
ТОВ "Епiцентр К"ЄДРПОУ 32490244 | 6 | 110,7 тис. грн |
ТОВ "ПРОМ ЕЛЕКТРО СЕРВIС"ЄДРПОУ 41987461 | 8 | 79,7 тис. грн |
ВМОППОНЄДРПОУ 02652273 | 12 | 56,2 тис. грн |
ФОП Ходський Олександр ВалерiйовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 45,0 тис. грн |
ФОП Ходська Iрина СергiївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 42,0 тис. грн |
ФОП Гайдай Сергiй ПетровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 39,6 тис. грн |
ФОП Ларiонов Iгор ВолодимировичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 33,0 тис. грн |
КП "Вiнницяоблводоканал"ЄДРПОУ 03339012 | 24 | 31,8 тис. грн |
ВФ ТОВ "Газорозпод. мережi України"ЄДРПОУ 45165321 | 20 | 27,6 тис. грн |
ФОП Гольчевський Андрiй ПетровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 27,0 тис. грн |
ВСДЮСШОР з легкої атлетикиЄДРПОУ 20092636 | 6 | 26,6 тис. грн |
АТ "Вiнницяобленерго" СО"Вiн. мiс. ЕМ"ЄДРПОУ 25509880 | 9 | 25,4 тис. грн |
1115031;2273;Вiдшкодування витрат на оплату послуг електроенергiї за 05.26р.; зг. акту зд.- пр. роб. № 29 вiд 20.05.26 р. та дог. № 27 вiд 17.02.26р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →1115031;2272;Вiдшкодування витрат на оплату послуг водопостачання та водовiдведення за 05.26р.; зг. акту зд.- пр. роб. № 29 вiд 20.05.26 р. та дог. № 27 вiд 17.02.26р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →1115031;2271;Вiдшкодування витрат на оплату послуг теплопостачання за 05.26р.; зг. акту зд.- пр. роб. № 29 вiд 20.05.26 р. та дог. № 27 вiд 17.02.26р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →1115031;2275;Вiдшкодування витрат на оплату послуг вивезення смiття за 05.26р.; зг. акту зд.- пр. роб. № 29 вiд 20.05.26 р. та дог. № 27вiд 17.02.26р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →1115031;2240; За тех.обл. сист. пожежн. сигналiзацiї ПС за 05.26р.;зг. акт над. посл. № 289 вiд 19.05.26р. та д. № ФБС-2601/252-М вiд 15.01.2026р.; в т.чПДВ-61,84 грн.
Повна картка транзакції →1115031;2111;Зарплата за I половину травня м-ця 2026 р.;на СКР, податки та збори перерахованi повнiстю; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;33449160;;1115031 2120 Єдиний внесок нарах. на суму з/ти за I половину травня м-ця 2026 р.22%. Перер. повн. р/р 3203232(101 1115031 2120 Єдиний внесок нарах. на суму з/ти за I половину травня м-ця 2026 р.22%. Перер. повн. р/р 3203232)
Повна картка транзакції →*;101;33449160;;1115031 2111 Податок з доходiв працiвникiв iз з/ти за I половину травня м-ця 2026 р., перерах. повнiстю.(101 1115031 2111 Податок з доходiв працiвникiв iз з/ти за I половину травня м-ця 2026 р., перерах. повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;33449160;;1115031 2111 Вiйськовий збiр з доходiв працiвникiв iз з/ти за I половину травня м-ця 2026 р., пеперах. повнiстю.(101 1115031 2111 Вiйськовий збiр з доходiв працiвникiв iз з/ти за I половину травня м-ця 2026 р., пеперах. повнiстю.)
Повна картка транзакції →1115031;2111;Профспiлковi внески iз з/ти за I половину травня м-ця 2026 р. .;Перерах. повнiстю; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →1115031;2240;За послуги використ. програм. забесп.;зг. акту № SN-2026-015/011 вiд 07.05.2026 р., дог. № SN-2026-015 вiд 07.05.2026р. ; вт.ч. ПДВ-130,00 грн..
Повна картка транзакції →1115031;2210;Придбання засобiв пожежогасiння (рукав пожежний Д-51); зг. вид. накл. № Д-00000383 вiд 01.05.2026р та дог. № Д-383 вiд 01.05.2026 р.; В т.ч. ПДВ-1500,00 грн.
Повна картка транзакції →1115031;2111;Зарплата за квiтень м-ць 2026 р.; на СКР, податки та збори перерахованi повнiстю; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;33449160;;1115031 2120 Єдиний внесок нарах. на суму з/ти за квiтень м-ць 2026 р. 22%. Перераховано повнiстю р/р 3203232(101 1115031 2120 Єдиний внесок нарах. на суму з/ти за квiтень м-ць 2026 р. 22%. Перераховано повнiстю р/р 3203232)
Повна картка транзакції →*;101;33449160;;1115031 2111 Податок з доходiв працiвникiв iз з/ти за квiтень м-ць 2026 р., перераховано повнiстю.(101 1115031 2111 Податок з доходiв працiвникiв iз з/ти за квiтень м-ць 2026 р., перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;33449160;;1115031 2111 Вiйськовий збiр з доходiв працiвникiв iз з/ти за квiтень м-ць 2026 р., пеперах. повнiстю.(101 1115031 2111 Вiйськовий збiр з доходiв працiвникiв iз з/ти за квiтень м-ць 2026 р., пеперах. повнiстю.)
Повна картка транзакції →1115031;2111;Профспiлковi внески iз з/ти за квiтень м-ць 2026 р. .;Перерах. повнiстю; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →1115031;2240;Вiдшкодування видаткiв на харчування пiд час НТЗ.; зг.звiту про використ. коштiв № 20 вiд 16.04.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1115031;2210;За шиповки, кросiвки та костюми спортивнi (вик. зах. зав. держ. пр. розв. ФКiС (участь у змаг.); зг. накл. № 16/04-05-2026 вiд16.04.2026р та дог. № 16/04-05-2026 вiд 16.04.2026 р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →1115031;2240;Вiдшкодування видаткiв на харчування пiд час НТЗ.; зг.звiту про використ. коштiв № 19 вiд 14.04.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1115031;2240;Вiдшкодування видаткiв на харчування пiд час НТЗ.; зг.звiту про використ. коштiв № 21 вiд 20.04.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1115031;2240;Вiдшкодування видаткiв на харчування пiд час НТЗ.; зг.звiту про використ. коштiв № 17 вiд 07.04.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1115031;2272;За водопостачання за 04.26.; зг. акту № В0-00017832/1 вiд 24.04.26р., дог. № 2144 вiд 19.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-271,68 грн.
Повна картка транзакції →1115031;2272;За водопостачання за 04.26.; зг. акту № В0-00017832/1 вiд 24.04.26р., дог. № 2144 вiд 19.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-158,48 грн.
Повна картка транзакції →1115031;2272;За водовiдведення за 04.26,; зг. акту № В0-00017832/2 вiд 24.04.26р. , дог. № 2144 вiд 19.01.2026 р.; в т.ч.ПДВ-127,72 грн.
Повна картка транзакції →