759,70 грн
2301110;2220;За медичну продукцію;зг. ДОГОВІР № 20/03/26-1 від 20.03.2026 накладна № 11-U155970841-1 вiд 06.05.2026 ; у т.ч.ПДВ-49.70 грн.
Повна картка транзакції →Вінницький національний медичний університет ім.М.І.Пирогова (ЄДРПОУ 02010669): 2 354 транзакцій на 349,3 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ВФ АТ КБ"ПриватБанк"ЄДРПОУ 14360570 | 101 | 131,0 млн грн |
ГУ ДПС у Вiн.обл./м.ВiнницяЄДРПОУ 44069150 | 69 | 40,3 млн грн |
ГУК у Вiн.обл.( м.Вiнниця)11010100ЄДРПОУ 37979858 | 91 | 33,8 млн грн |
ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ КБПРИВАТБАНК,М.ВІННИЦЯЄДРПОУ 14360570 | 59 | 27,0 млн грн |
ВНМУ iм.М.I.ПироговаЄДРПОУ 02010669 | 94 | 21,0 млн грн |
КП"Вiнницяоблтеплоенерго"ЄДРПОУ 33649363 | 15 | 19,0 млн грн |
ГУК у Вiн.обл.( м.Вiнниця) 11011000ЄДРПОУ 37979858 | 91 | 9,8 млн грн |
ГУДПС У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІЄДРПОУ 44069150 | 59 | 8,3 млн грн |
АТ"СЕНС БАНК"ЄДРПОУ 23494714 | 48 | 8,2 млн грн |
ГУК у Він.обл./м.Вінниця/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 66 | 7,6 млн грн |
АТ"Державний ощадний банк України"ЄДРПОУ 09302607 | 49 | 4,0 млн грн |
ДНТ "Центр якостi освiти МОЗ України"ЄДРПОУ 21707413 | 83 | 2,9 млн грн |
КП"Вінницяоблтеплоенерго"ЄДРПОУ 33649363 | 4 | 2,6 млн грн |
ТОВ"ЗАПОРIЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ"ЄДРПОУ 42093239 | 3 | 2,5 млн грн |
КП"Вiнницяоблводоканал"ЄДРПОУ 03339012 | 13 | 2,5 млн грн |
ТзОВ"ЕНЕРА ВIННИЦЯ"ЄДРПОУ 41835359 | 5 | 2,3 млн грн |
ГУК у Він.обл./Він.обл/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 64 | 2,1 млн грн |
ТОВ "ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ"ЄДРПОУ 42093239 | 2 | 1,8 млн грн |
ТзОВ"ЕНЕРГОПРОГРАМ"ЄДРПОУ 44726633 | 4 | 1,7 млн грн |
ПАТ"Вiнницяобленерго"СО"Вiнницькi мiсьЄДРПОУ 25509880 | 10 | 1,4 млн грн |
2301110;2220;За медичну продукцію;зг. ДОГОВІР № 20/03/26-1 від 20.03.2026 накладна № 11-U155970841-1 вiд 06.05.2026 ; у т.ч.ПДВ-49.70 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2230;За молоко 2,5%;зг. ДОГОВІР № 23/04/26-3 від 23.04.2026 накладна № РН-0001299 вiд 06.05.2026 ; у т.ч.ПДВ-99.00 грн.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx Вiйськовий збiр утриманий з лiкарняних листiв у 05.26р. Перераховано повнiстю(101 xxxx Вiйськовий збiр утриманий з лiкарняних листiв у 05.26р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →2301110;2240;послуги звязку; ДОГОВІР № 10385352/БО-2026 від 16.02.2026 АКТ № 11 вiд 12.05.2026 ;У т.ч.ПДВ-47,06грн.
Повна картка транзакції →2301110;2230;За молоко 2,5%;зг. ДОГОВІР № 23/04/26-3 від 23.04.2026 накладна № РН-0001298 вiд 06.05.2026 ; у т.ч.ПДВ-49.50 грн.
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;2301070 2282 Податок з доходу утрим.з стип. перем.Донецьк.ОДА за 05.26р. перераховано повнiстю(101 2301070 2282 Податок з доходу утрим.з стип. перем.Донецьк.ОДА за 05.26р. перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;2301070 2282 Земельний податок за 2026р.Згiдно уточнюючої декл.вiд 13.05.26р.Перерах.повн.(101 2301070 2282 Земельний податок за 2026р.Згiдно уточнюючої декл.вiд 13.05.26р.Перерах.повн.)
Повна картка транзакції →101 2301070 2282 Вiйськой збiр утрим.з стип. перем.Донецьк.ОДА за 05.26р. перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →2301070;2282;Опл.за прир.газ за квiтень 26р.;Дог.№101/ПГ-8462-Г вiд 17.03.25;Акт №9724 вiд 30.04.26р; ПДВ - 1344,58 грн.
Повна картка транзакції →2301070;2282;Посл.зв`язку за квiтень 26р.;Дог.№9661331_БО_2026 вiд 16.02.26; Акт №9 вiд 12.05.26р; ПДВ - 175,00 грн.
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;2301110 2120 ЄСВ 22% з відпускних при звільнені у 05. 2026 перераховано повністю(101 2301110 2120 ЄСВ 22% з відпускних при звільнені у 05. 2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;2301110 2111 ПДФО з відпускних при звільнені у 05. 2026 перераховано повністю(101 2301110 2111 ПДФО з відпускних при звільнені у 05. 2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;2301110 2111 Військовий збір з відпускних при звільнені у 05.2026 перераховано повністю(101 2301110 2111 Військовий збір з відпускних при звільнені у 05.2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →2301070;2282;Опл.за прир.газ за березень 26р.;Дог.№101/ПГ-8013-Г вiд 29.10.25;Акт №7333 вiд 31.03.26р; ПДВ - 1340,20 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2111;Перерахування відпускних при звільнені у 05.2026р.,Дог.№581 від 10.10.05р.Податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;02010669 2301070 2282 За вид.лiцен.за осв.прогр.Оптометрiя;ЗУ"Про вищу освiту"№1556-VII вiд 01.07.2014р.ст.24;Нак.МОН№80-Лвiд07.05.26;пер.п(101 02010669 2301070 2282 За вид.лiцен.за осв.прогр.Оптометрiя;ЗУ"Про вищу освiту"№1556-VII вiд 01.07.2014р.ст.24;Нак.МОН№80-Лвiд07.05.26;пер.повн.)
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;02010669 2301070 2282 За вид.лiцен.за осв.пр.Мед.психолог.;ЗУ"Про вищу освiту"№1556-VII вiд 01.07.2014р.ст.24;Нак.МОН№80-Лвiд07.05.26;пер.п(101 02010669 2301070 2282 За вид.лiцен.за осв.пр.Мед.психолог.;ЗУ"Про вищу освiту"№1556-VII вiд 01.07.2014р.ст.24;Нак.МОН№80-Лвiд07.05.26;пер.повн.)
Повна картка транзакції →2301070;2282;Опл.посл.поштового зв`язку.;Дог.№1056686вiд04.02.26;Акт №НП-017857484 вiд 10.05.26р; ПДВ - 165,00 грн.
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;2301110 2120 ЄСВ 22%з відпускних при звільнені у 05.2026 перерахвоно повністю(101 2301110 2120 ЄСВ 22%з відпускних при звільнені у 05.2026 перерахвоно повністю)
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;2301110 2111 ПДФО з відпускних при звільнені у 05.2026 перераховано повністю(101 2301110 2111 ПДФО з відпускних при звільнені у 05.2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;2301110 2111 Військовий збір з відпускних при звільнені у 05.2026 перераховано повністю(101 2301110 2111 Військовий збір з відпускних при звільнені у 05.2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →2301070;2282;За теплопостачання;Дог.№Т-37 вiд 28.01.26;Акт №4015 вiд 06.05.26; ПДВ - 494038,29 грн.
Повна картка транзакції →2301070;2282;За постач.актив.ел.енерг.за квiтень 26р.;Дог.№1319033вiд08.01.26;Акт №1319033-2604-1вiд07.05.26; ПДВ - 96092,64 грн.
Повна картка транзакції →2301070;2282;За розпод.ел.енерг.за квiтень 26р.;Дог.№100200вiд06.02.26;Акт №8093300433551вiд30.04.26; ПДВ - 51224,12 грн.
Повна картка транзакції →2301070;2282;За пост.гар.води;Дог.№Т-37/1 вiд 28.01.26;Акт №4849 вiд 07.05.26; ПДВ - 16238,23 грн.
Повна картка транзакції →