ВІДДІЛ ОСВІТИ МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (ЄДРПОУ 44131574): 1 870 транзакцій на 97,8 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"ЄДРПОУ 14360570 | 107 | 39,8 млн грн |
Головне управління ДПС у Вінниц.обл.ЄДРПОУ 44069150 | 130 | 15,4 млн грн |
ГУК у Він.обл./смт. Мур.-Кур./11010100ЄДРПОУ 37979858 | 108 | 12,6 млн грн |
Мурованокуриловецьке ТВБВ №10001/047ЄДРПОУ 09302607 | 49 | 11,0 млн грн |
ГУК у Він.обл./Він.обл/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 108 | 3,5 млн грн |
Філія "Центральний лісовий офіс "ЄДРПОУ 45625546 | 22 | 3,2 млн грн |
Відділ освіти Мурованокуриловецької сщЄДРПОУ 44131574 | 43 | 2,9 млн грн |
ПП "Енерготрансзахід"ЄДРПОУ 39634860 | 29 | 2,6 млн грн |
ТОВ "ВІнпродлюкс"ЄДРПОУ 44930156 | 307 | 1,6 млн грн |
АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"СО "Мог.-Под. ЕМ"ЄДРПОУ 25510334 | 38 | 910,5 тис. грн |
ТОВ "ВКФ "СЕНС ЛТД"ЄДРПОУ 24898170 | 7 | 841,9 тис. грн |
ПП "ОККО-СЕРВІС"ЄДРПОУ 44838860 | 1 | 484,5 тис. грн |
Районна організація прац.освітиЄДРПОУ 05309570 | 47 | 425,3 тис. грн |
ФОП Мирза Т.Ф.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 173 | 411,9 тис. грн |
ТОВ "Радивилівмолоко"ЄДРПОУ 31259168 | 88 | 231,7 тис. грн |
ФОП Свирiпа Олександр IвановичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 52 | 209,7 тис. грн |
КП "Мурованокуриловецький водоканал"ЄДРПОУ 41085190 | 105 | 205,0 тис. грн |
ФОП Мельник А.Г.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 69 | 168,0 тис. грн |
Білохатнюк Володимир ОлександровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 23 | 144,9 тис. грн |
ФОП Погребняк Антоніна ВасилівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 41 | 143,0 тис. грн |
0611021;2272;За водовідведення у квітні 2026 р.згідно лічильника;Зг.акта №008185 вiд 21.04.2026р. та договору №2 вiд 08.01.2026р.;В т.ч. ПДВ- 276,00 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2240;За транспортні послуги по навантаженню сміття;Зг.акта №45від 21.04.2026р. та зг. дог.№30/298 від 21.04.2026р.;В т.ч. ПДВ-266,00 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2272;За водопостачання у квітні 2026 р.згідно лічильника;Зг.акта №008195 вiд 22.04.2026р. та договору №2 вiд 08.01.2026р.;В т.ч. ПДВ- 254,17 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2275;За вивезення твердих побутових вiдходiв у квітні 2026р.;Зг.акта №008196 вiд 22.04.2026р.та дог.№3 вiд 08.01.2026р.;в т.ч ПДВ-221,33 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2272;За водопостачання у квітні 2026 р.згідно лічильника;Зг.акта №11 вiд 21.04.2026р. та договору №2/5 вiд 08.01.2026р.;В т.ч. ПДВ 217,06 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2210;За шланг ; Зг накладної №153 вiд 20.04.2026р. та дог. №294 вiд 20.04.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2275;За вивезення твердих побутових вiдходiв у квітні 2026р.;Зг.акта №008183 вiд 21.04.2026р.та дог.№3 вiд 08.01.2026р.;в т.ч ПДВ-177,07 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2210; За зливний бачок;Зг накладної №152 вiд 20.04.2026р. та дог. №292 вiд 20.04.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210;За запасні частини до бензопили ; Зг накладної №203вiд 20.04.2026р. та дог. №296 вiд 20.04.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;За надання доступу до мережі інтернет у квітні 2026 р.; Зг.акта №42653 вiд 23.04.2026р.та дог.№433268 вiд 12.01.2026 р.;в.т.ч.ПДВ-91,50 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2240;За надання доступу до мережі інтернет у квітні 2026 р.; Зг.акта №1743 вiд 23.04.2026 р.та дог.№В295/13 вiд 16.01.2026р.; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;За надання доступу до мережі інтернет у квітні 2026 р.; Зг.акта №42653 вiд 23.04.2026р.та дог.№433268 вiд 12.01.2026 р.;в.т.ч.ПДВ-74,83 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2210;За пістолет регульований ; Зг накладної №154 вiд 20.04.2026р. та дог. №295 вiд 20.04.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2272;За водопостачання у квітні 2026 р.згідно лічильника. Зг.акта №14 вiд 23.04.2026р. та договору №15/172 вiд 07.04.2026р.;в т.ч.Без ПДВ 54,26 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2275;За вивезення твердих побутових вiдходiв у квітні 2026р.;Зг.акта №008194 вiд 22.04.2026р.та дог.№3 вiд 08.01.2026р.;в т.ч ПДВ-44,27 грн.
Повна картка транзакції →0611141;2272;За водопостачання у квітні 2026 р.згідно лічильника;Зг.акта №008188 вiд 21.04.2026р. та договору №2 вiд 08.01.2026р.;В т.ч. ПДВ- 30,50 грн.
Повна картка транзакції →0611070;2272;За водопостачання у квітні 2026 р.згідно лічильника;Зг.акта №008186 вiд 21.04.2026р. та договору №2 вiд 08.01.2026р.;В т.ч. ПДВ- 30,50 грн.
Повна картка транзакції →0611151;2272;За водовідведення у квітні 2026 р.згідно лічильника;Зг.акта №008192 вiд 22.04.2026р. та договору №2 вiд 08.01.2026р.;В т.ч. ПДВ- 20,33 грн.
Повна картка транзакції →0611070;2272;За водовідведення у квітні 2026 р.згідно лічильника;Зг.акта №008187 вiд 21.04.2026р. та договору №2 вiд 08.01.2026р.;В т.ч. ПДВ- 17,25 грн.
Повна картка транзакції →0611141;2272;За водовідведення у квітні 2026 р.згідно лічильника;Зг.акта №008189 вiд 21.04.2026р. та договору №2 вiд 08.01.2026р.;В т.ч. ПДВ- 17,25 грн.
Повна картка транзакції →0611151;2272;За водовідведення у квітні 2026 р.згідно лічильника;Зг.акта №008191 вiд 22.04.2026р. та договору №2 вiд 08.01.2026р.;В т.ч. ПДВ- 11,50 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харч.;Зг.накл. №РН-61 вiд 15.04.2026р.та дог.№12 вiд 16.01.2026р.; в т.ч. ПДВ 506,64 грн.
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харч.;Зг.накл. №РН-67 вiд 15.04.2026р.та дог.№20 вiд 26.01.2026р.; в т.ч. ПДВ 3439,80 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;За послуги по проведеню оперативно-технічного обслуговування електроустановок; Зг акта №2300199987 вiд 10.04.2026р. та дог. №6/26/187 вiд 10.04.2026р.;в т.ч. ПДВ 3311,52 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2210;За шини для шкільного автобуса; Зг накладної №44 вiд 17.04.2026р. та дог. №182 вiд 10.04.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →