ВІДДІЛ ОСВІТИ МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (ЄДРПОУ 44131574): 1 870 транзакцій на 97,8 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"ЄДРПОУ 14360570 | 107 | 39,8 млн грн |
Головне управління ДПС у Вінниц.обл.ЄДРПОУ 44069150 | 130 | 15,4 млн грн |
ГУК у Він.обл./смт. Мур.-Кур./11010100ЄДРПОУ 37979858 | 108 | 12,6 млн грн |
Мурованокуриловецьке ТВБВ №10001/047ЄДРПОУ 09302607 | 49 | 11,0 млн грн |
ГУК у Він.обл./Він.обл/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 108 | 3,5 млн грн |
Філія "Центральний лісовий офіс "ЄДРПОУ 45625546 | 22 | 3,2 млн грн |
Відділ освіти Мурованокуриловецької сщЄДРПОУ 44131574 | 43 | 2,9 млн грн |
ПП "Енерготрансзахід"ЄДРПОУ 39634860 | 29 | 2,6 млн грн |
ТОВ "ВІнпродлюкс"ЄДРПОУ 44930156 | 307 | 1,6 млн грн |
АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"СО "Мог.-Под. ЕМ"ЄДРПОУ 25510334 | 38 | 910,5 тис. грн |
ТОВ "ВКФ "СЕНС ЛТД"ЄДРПОУ 24898170 | 7 | 841,9 тис. грн |
ПП "ОККО-СЕРВІС"ЄДРПОУ 44838860 | 1 | 484,5 тис. грн |
Районна організація прац.освітиЄДРПОУ 05309570 | 47 | 425,3 тис. грн |
ФОП Мирза Т.Ф.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 173 | 411,9 тис. грн |
ТОВ "Радивилівмолоко"ЄДРПОУ 31259168 | 88 | 231,7 тис. грн |
ФОП Свирiпа Олександр IвановичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 52 | 209,7 тис. грн |
КП "Мурованокуриловецький водоканал"ЄДРПОУ 41085190 | 105 | 205,0 тис. грн |
ФОП Мельник А.Г.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 69 | 168,0 тис. грн |
Білохатнюк Володимир ОлександровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 23 | 144,9 тис. грн |
ФОП Погребняк Антоніна ВасилівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 41 | 143,0 тис. грн |
*;101;44131574;11011000;Вiйськовий збiр 5% утриманий iз зарплати за квітень 2026р(*;101;44131574;КПКВКМБ-0610160 КЕКВ-2111-2398,83 грн.Вiйськовий збiр утриманий 5% iз зарплати за квітень 2026р.Перерах.повн.;;;)
Повна картка транзакції →*;101;44131574;11011000;Вiйськовий збiр 5% утриманий iз зарплати за квітень 2026р(*;101;44131574;КПКВКМБ-0611152 КЕКВ-2111-2377,25 грн.Вiйськовий збiр утриманий 5% iз зарплати за квітень 2026р.Перерах.повн.;;;)
Повна картка транзакції →*;101;44131574;11011000;Вiйськовий збiр 5% утриманий iз зарплати за квітень 2026р(*;101;44131574;КПКВКМБ-0611200 КЕКВ-2111-2371,40 грн.Вiйськовий збiр утриманий 5% iз зарплати за квітень 2026р.Перерах.повн.;;;)
Повна картка транзакції →*;101;44131574;;єдиний внесок 8,41% нарах. на доплату педагогічним працівникам за квітень 2026р(*;101;44131574;КПКВКМБ-0611600 КЕКВ-2120-1087,22 грн.Збiр на єдиний соцiальний внесок нарах.8,41% на зарплату за квітень 2026р.Перерах.повн.;;;)
Повна картка транзакції →*;101;44131574;11010100;Податок на доходи фiзичних осiб із дод.відпустки потерпілому внаслідок аварії на ЧАЕС Гвяздовському А.М. за квітень 2026р(*;101;44131574;КПКВКМБ-0611010 КЕКВ-2111-869,73 грн.Податок на доходи фiзичних осiб утриманий iз дод.відпустки потерпілому внаслідок аваріїна ЧАЕС Гвяздовському А.М. за квітень 2026 р. Перерах.повн.;;;)
Повна картка транзакції →*;101;44131574;;єдиний внесок 22% нарах. на зарплату за квітень 2026р.(*;101;44131574;КПКВКМБ-0611021 КЕКВ-2120-523,55 грн.Збiр на єдиний соцiальний внесок нарах.22% на зарплату за квітень 2026р.Перерах.повн.;;;)
Повна картка транзакції →*;101;44131574;11010100;Податок на доходи фiзичних осiб із зарплати за квітень 2026р(*;101;44131574;КПКВКМБ-0611021 КЕКВ-2111-428,40 грн.Податок на доходи фiзичних осiб утриманий iз зарплати за квітень 2026р.Перерах.повн.;;;)
Повна картка транзакції →*;101;44131574;;єдиний внесок 8,41% нарах. на дод.відпустку потерпілому внаслідок аварії на ЧАЕС Гвяздовському А.М за квітень 2026р.(*;101;44131574;КПКВКМБ-0611010 КЕКВ-2120-406,35 грн.Збiр на єдиний соцiальний внесок нарах.8,41% на дод.відпустку потерпілому внаслідок аварії на ЧАЕС Гвяздовському А.М. за квітень 2026 р..Перерах.повн.;;;)
Повна картка транзакції →*;101;44131574;11011000;Вiйськовий збiр 5% утриманий iз дод.відпустки потерпілого внаслідок аварії на ЧАЕС Гвяздовського А.М. за квітень 2026р(*;101;44131574;КПКВКМБ-0611010 КЕКВ-2111-541,59 грн.Вiйськовий збiр утриманий 5% iз дод.відпустки потерпілого внаслідок аварії на ЧАЕС Гвяздовського А.М. за квітень 2026 р..Перерах.повн.;;;)
Повна картка транзакції →*;101;44131574;11011000;Вiйськовий збiр 5% утриманий iз зарплати за квітень 2026р(*;101;44131574;КПКВКМБ-0611021 КЕКВ-2111-119 грн.Вiйськовий збiр утриманий 5% iз зарплати за квітень 2026р.Перерах.повн.;;;)
Повна картка транзакції →0611021;2210;За батареї ; Зг накладної №140 вiд 20.04.2026р. та дог. №290 вiд 20.04.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210;За вікна металопластикові ; Зг накладної №1404-001Ю вiд 20.04.2026р. та дог. №289 вiд 20.04.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210;За конфорки ; Зг накладної №181 вiд 20.04.2026р. та дог. №293 вiд 20.04.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611070;2210;За матеріали для проведення ремонтних робіт господ.способом; Зг накладної №180 вiд 21.04.2026р. та дог. №163 вiд 31.03.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210;За костюми для змагань; Зг накладної №173 вiд 09.04.2026 та дог. №173 вiд 09.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2272;За водопостачання у квітні 2026 р.згідно лічильника;Зг.акта №008192 вiд 22.04.2026р. та договору №2 вiд 08.01.2026р.;В т.ч. ПДВ- 1148,83 грн.
Повна картка транзакції →0611141;2240;За послуги по обслуговув. прогр.забезпеч. у квітні 2026 р.;Зг.акта №085зк4 вiд 23.04.2026р. та дог. №085зк/6 вiд 09.01.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2272;За водопостачання у квітні 2026 р.згідно лічильника;Зг.акта №11 вiд 21.04.2026р. та договору №2/5 вiд 08.01.2026р.;В т.ч. ПДВ 979,61 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2272;За водовідведення у квітні 2026 р.згідно лічильника;Зг.акта №008191 вiд 22.04.2026р. та договору №2 вiд 08.01.2026р.;В т.ч. ПДВ- 621,00 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2272;За водопостачання у квітні 2026 р.згідно лічильника;Зг.акта №008197 вiд 22.04.2026р. та договору №2 вiд 08.01.2026р.;В т.ч. ПДВ- 599,83 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2240;За транспортні послуги по вивезенню сміття;Зг.акта №46 від 21.04.2026р. та зг. дог.№31/299 від 21.04.2026р.;В т.ч. ПДВ-576,00грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;За надання доступу до мережі інтернет у квітні 2026 р.; Зг.акта №1743 вiд 23.04.2026 р.та дог.№В295/13 вiд 16.01.2026р.; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2272;За водопостачання у квітні 2026 р.згідно лічильника;Зг.акта №008184 вiд 21.04.2026р. та договору №2 вiд 08.01.2026р.;В т.ч. ПДВ- 488,00 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2275;За вивезення твердих побутових вiдходiв у квітні 2026р.;Зг.акта №008190 вiд 22.04.2026р.та дог.№3 вiд 08.01.2026р.;в т.ч ПДВ-365,20 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2272;За водопостачання у березні 2026 р.згідно лічильника. Зг.акта №1 вiд 23.04.2026р. та договору №1/121 вiд 12.03.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →