6 509,73 грн
0611031;2111;Утр.по вик.пров. №77109282 від 06.02.2025р.-6509,73 грн.за червень 2026р.Перер. Кучерук Алла Павлівна- 3093614927.
Повна картка транзакції →ВІДДІЛ ОСВІТИ МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (ЄДРПОУ 44131574): 1 870 транзакцій на 97,8 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"ЄДРПОУ 14360570 | 107 | 39,8 млн грн |
Головне управління ДПС у Вінниц.обл.ЄДРПОУ 44069150 | 130 | 15,4 млн грн |
ГУК у Він.обл./смт. Мур.-Кур./11010100ЄДРПОУ 37979858 | 108 | 12,6 млн грн |
Мурованокуриловецьке ТВБВ №10001/047ЄДРПОУ 09302607 | 49 | 11,0 млн грн |
ГУК у Він.обл./Він.обл/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 108 | 3,5 млн грн |
Філія "Центральний лісовий офіс "ЄДРПОУ 45625546 | 22 | 3,2 млн грн |
Відділ освіти Мурованокуриловецької сщЄДРПОУ 44131574 | 43 | 2,9 млн грн |
ПП "Енерготрансзахід"ЄДРПОУ 39634860 | 29 | 2,6 млн грн |
ТОВ "ВІнпродлюкс"ЄДРПОУ 44930156 | 307 | 1,6 млн грн |
АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"СО "Мог.-Под. ЕМ"ЄДРПОУ 25510334 | 38 | 910,5 тис. грн |
ТОВ "ВКФ "СЕНС ЛТД"ЄДРПОУ 24898170 | 7 | 841,9 тис. грн |
ПП "ОККО-СЕРВІС"ЄДРПОУ 44838860 | 1 | 484,5 тис. грн |
Районна організація прац.освітиЄДРПОУ 05309570 | 47 | 425,3 тис. грн |
ФОП Мирза Т.Ф.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 173 | 411,9 тис. грн |
ТОВ "Радивилівмолоко"ЄДРПОУ 31259168 | 88 | 231,7 тис. грн |
ФОП Свирiпа Олександр IвановичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 52 | 209,7 тис. грн |
КП "Мурованокуриловецький водоканал"ЄДРПОУ 41085190 | 105 | 205,0 тис. грн |
ФОП Мельник А.Г.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 69 | 168,0 тис. грн |
Білохатнюк Володимир ОлександровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 23 | 144,9 тис. грн |
ФОП Погребняк Антоніна ВасилівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 41 | 143,0 тис. грн |
0611031;2111;Утр.по вик.пров. №77109282 від 06.02.2025р.-6509,73 грн.за червень 2026р.Перер. Кучерук Алла Павлівна- 3093614927.
Повна картка транзакції →0611031;2111;Утр.по вик.пров. №74529393 від 17.04.2024р.-6509,73 грн.за червень 2026р.Перер. Кучерук Алла Павлівна- 3093614927.
Повна картка транзакції →0611010;2111;Утр.по вик.пров. №68716209 від 05.09.2023р.-6319,73 грн.за червень 2026р.Перер Кот Людмила Павлівна- 2912022726.
Повна картка транзакції →*;101;44131574;;єдиний внесок 8,41% нарах. на зарплату за червень 2026р.(*;101;44131574;КПКВКМБ-0611070 КЕКВ-2120-6273,37 грн.Збiр на єдиний соцiальний внесок нарах.8,41% на зарплату за червень 2026р.Перерах.повн.;;;)
Повна картка транзакції →0611021;2272;За водопостачання у червні 2026 р.згідно лічильника;Зг.акта №008545 вiд 22.06.2026р. та договору №2 вiд 08.01.2026р.;В т.ч. ПДВ- 894,67 грн.
Повна картка транзакції →*;101;44131574;11011000;Вiйськовий збiр 5% утриманий iз зарплати за червень 2026р(*;101;44131574;КПКВКМБ-0610160 КЕКВ-2111-4933,70 грн.Вiйськовий збiр утриманий 5% iз зарплати за червень 2026р.Перерах.повн.;;;)
Повна картка транзакції →*;101;44131574;;єдиний внесок 8,41% нарах. на зарплату за червень 2026р.(*;101;44131574;КПКВКМБ-0611010 КЕКВ-2120-4561,33 грн.Збiр на єдиний соцiальний внесок нарах.8,41% на зарплату за червень 2026р.Перерах.повн.;;;)
Повна картка транзакції →*;101;44131574;11011000;Вiйськовий збiр 5% утриманий iз зарплати за червень 2026р(*;101;44131574;КПКВКМБ-0611152 КЕКВ-2111-4493,07 грн.Вiйськовий збiр утриманий 5% iз зарплати за червень 2026р.Перерах.повн.;;;)
Повна картка транзакції →0611600;2111;Профвнески утримано iз доплати педагогічним працівникам за червень 2026р.;Валова сума-4192,47 грн.Перерах.повн.
Повна картка транзакції →*;101;44131574;;єдиний внесок 22% нарах. на зарплату за червень 2026р.(*;101;44131574;КПКВКМБ-0611200 КЕКВ-2120-4049,09 грн.Збiр на єдиний соцiальний внесок нарах.22% на зарплату за червень 2026р.Перерах.повн.;;;)
Повна картка транзакції →*;101;44131574;;єдиний внесок 8,41% нарах. на зарплату за червень 2026р.(*;101;44131574;КПКВКМБ-0611021 КЕКВ-2120-3938,06 грн.Збiр на єдиний соцiальний внесок нарах.8,41% на зарплату за червень 2026р.Перерах.повн.;;;)
Повна картка транзакції →0611021;2111;Алiменти утр.iз зарплати за червень 2026 р.;Пер.на карт.рах.Мотруніч Юлії Віталіївні.
Повна картка транзакції →0611021;2111;Утр.по вик.пров. №78330290 від 11.06.2025р.-3512,00 грн.за червень 2026р.Перер. з Кошмилюк ВІталій Вікторович-2857318839.
Повна картка транзакції →0611010;2111;Утр.по вик.пров. №76627087 від 04.06.2026р.-3508,27 грн.за червень 2026р.Перер Мазоха Лілія Вікторівна - 3164120804.
Повна картка транзакції →*;101;44131574;11010100;Податок на доходи фiзичних осiб із зарплати за червень 2026р(*;101;44131574;КПКВКМБ-0611200 КЕКВ-2111-3312,89 грн.Податок на доходи фiзичних осiб утриманий iз зарплати за червень 2026р.Перерах.повн.;;;)
Повна картка транзакції →0611010;2272;За водопостачання у червні 2026 р.згідно лічильника;Зг.акта №008540 вiд 22.06.2026р. та договору №2 вiд 08.01.2026р.;В т.ч. ПДВ- 549,00 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2272;За водовідведення у червні 2026 р.згідно лічильника;Зг.акта №008546 вiд 22.06.2026р. та договору №2 вiд 08.01.2026р.;В т.ч. ПДВ- 506,00 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;За надання доступу до мережі інтернет у червні 2026 р.; Зг.акта №1745 вiд 23.06.2026 р.та дог.№В295/13 вiд 16.01.2026р.; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2272;За водопостачання у червні 2026 р.згідно лічильника;Зг.акта №0085550 вiд 22.06.2026р. та договору №2 вiд 08.01.2026р.;В т.ч. ПДВ-437,17 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2275;За вивезення твердих побутових вiдходiв у червні 2026р.;Зг.акта №008559 вiд 22.06.2026р.та дог.№3 вiд 08.01.2026р.;в т.ч ПДВ-398,40 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2275;За вивезення твердих побутових вiдходiв у червні 2026р.;Зг.акта №008549 вiд 22.06.2026р.та дог.№3 вiд 08.01.2026р.;в т.ч ПДВ-354,13 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2275;За вивезення твердих побутових вiдходiв у червні 2026р.;Зг.акта №008548 вiд 22.06.2026р.та дог.№3 вiд 08.01.2026р.;в т.ч ПДВ-354,13 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2111;Заробiтна плата за червень 2026р.; Перераховується на картрахунок згiдно списка.
Повна картка транзакції →0611021;2272;За водовідведення у червні 2026 р.згідно лічильника;Зг.акта №008551 вiд 22.06.2026р. та договору №2 вiд 08.01.2026р.;В т.ч. ПДВ- 247,25грн.
Повна картка транзакції →0611010;2272;За водопостачання у червні 2026 р.згідно лічильника;Зг.акта №008538 вiд 22.06.2026р. та договору №2 вiд 08.01.2026р.;В т.ч. ПДВ- 233,83 грн.
Повна картка транзакції →