Відділ надання адміністративних послуг Калинівської міської ради (ЄДРПОУ 44096638): 152 транзакцій на 6,5 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АТ КБ "Приват Банк"ЄДРПОУ 14360570 | 17 | 3,9 млн грн |
Головне управл. ДПС у Вінницькій обл.ЄДРПОУ 44069150 | 17 | 1,1 млн грн |
ГУК у Він.обл./м.Калинівка/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 18 | 928,9 тис. грн |
ГУК у Він.обл./Він.обл./11011000ЄДРПОУ 37979858 | 18 | 258,0 тис. грн |
ФОП Колєватих А.М.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 7 | 83,4 тис. грн |
ФОП Морозов П.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 63,8 тис. грн |
ТОВ "ЕНЕРА ВІННИЦЯ"ЄДРПОУ 41835359 | 6 | 36,6 тис. грн |
Кал.РВ ДВС Центр-Захід. МРУ МЮ (м.ХмелЄДРПОУ 35054932 | 6 | 28,7 тис. грн |
КП "КАЛИНІВКАВОДОКАНАЛ"ЄДРПОУ 36657927 | 13 | 15,9 тис. грн |
ФОП Мосійчук І.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 8 | 10,1 тис. грн |
ПрАТ "Київстар"ЄДРПОУ 21673832 | 6 | 9,3 тис. грн |
ФОП Волк Вікторія ПетрівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 9,0 тис. грн |
АТ "Укрпошта"ЄДРПОУ 21560045 | 1 | 7,3 тис. грн |
ФОП Гончарук Ж.Й.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 5,9 тис. грн |
ФОП Корольова Грета МиколаївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 5,7 тис. грн |
ФОП Кізян Т.М.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 8 | 5,3 тис. грн |
ФОП Блюма О.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 4,5 тис. грн |
ФОП Копецька Н.А.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 3,7 тис. грн |
ТОВ "Авантаж-7"ЄДРПОУ 42435174 | 1 | 3,4 тис. грн |
ТОВ "Твін-інет"ЄДРПОУ 36657969 | 6 | 3,0 тис. грн |
3410160;2111; Поповнення КР відпус., мат.допом. та заробітна плата за 2 пол. квітня 2026 р.,згідно відомості, для працівників відділу надання адмініст. послуг Калин. м/р. Податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →*;101;44096638;;3410160 2120 Сплата єдиного соц.внеску нарах. на відпус., матер.допом. та зароб.плату за 2 пол. квітня 2026 року. Перераховано повністю.(101 3410160 2120 Сплата єдиного соц.внеску нарах. на відпус., матер.допом. та зароб.плату за 2 пол. квітня 2026 року. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;44096638;;3410160 2111 Податок з доходів фізичних осіб утриманий з відпус., матер. допом. та заробітної плати за 2 пол. квітня 2026 рік 18%. Перерахов(101 3410160 2111 Податок з доходів фізичних осіб утриманий з відпус., матер. допом. та заробітної плати за 2 пол. квітня 2026 рік 18%. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;44096638;;3410160 2111 Військовий збір із відпус., матер.допом. та зароб. плати за 2 пол. квітня 2026 рік; 5%. Перераховано повністю.(101 3410160 2111 Військовий збір із відпус., матер.допом. та зароб. плати за 2 пол. квітня 2026 рік; 5%. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →3410160;2111; Утрим. із зароб.плати за квітень 2026 р. з Ференець О.(3045301764); Зг.викон.провад.66970899 та виконав. листа №132/924//21 від 23.09.2021;
Повна картка транзакції →Додаткова відпуст. громад., які постраждали внаслідок Чорноб.катаст. за квітень xxxx; згідно відомості, для працівників відділу надання адмініст. послуг Калин. м/р; Податки та збори перераховані повністю;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходів фізичних осіб утрим. з додат. відпустки громад., які постраждали внаслідок Чорноб. катастрофи за квітень xxxx року 18%. Пе(101 Податок з доходів фізичних осіб утрим. з додат. відпустки громад., які постраждали внаслідок Чорноб. катастрофи за квітень xxxx року 18%. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Сплата єдиного соц.внеску нарах. на додат.відпустку громадянам, які постраждали внастідок Чорноб. катастрофи за квітень xxxx року, 8,41%. Пе(101 Сплата єдиного соц.внеску нарах. на додат.відпустку громадянам, які постраждали внастідок Чорноб. катастрофи за квітень xxxx року, 8,41%. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір із додат. відпуст. громад., які постраждали внаслідок Чорноб. катастрофи за квітень xxxxр.;,5%. Перераховано повністю.(101 Військовий збір із додат. відпуст. громад., які постраждали внаслідок Чорноб. катастрофи за квітень xxxxр.;,5%. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →Допомога по тимчас. непрацездатності за квітень xxxx; згідно відомості, для працівників відділу надання адмініст. послуг Калин. м/р; Податкита збори перераховані повністю;
Повна картка транзакції →3410160;2272;За водопостачання та водовідведення квітень 2026; Згідно дог. № 213 від 19.01.2026р. та акта надан.послуг № 013000 від 17.04.2026р., в т.ч ПДВ-308,62.
Повна картка транзакції →3410160;2272;За водопостачання та водовідведення квітень 2026; Згідно дог. № 213 від 19.01.2026р. та акта надан.послуг № 013003 від 17.04.2026р., в т.ч ПДВ-88,41.
Повна картка транзакції →*;101;44096638;;3410160 2120 Сплата єдиного соц.внеску нарах. на допом. по тимчас. непрац. за квітень 2026 року. Перераховано повністю.(101 3410160 2120 Сплата єдиного соц.внеску нарах. на допом. по тимчас. непрац. за квітень 2026 року. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходів фізичних осіб утрим. з допом. по тимч. непрац. за квітень xxxx року 18%. Перераховано повністю.(101 Податок з доходів фізичних осіб утрим. з допом. по тимч. непрац. за квітень xxxx року 18%. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір із допомоги по тимчасовій непрацездатності за квітень xxxxр.;,5%. Перераховано повністю.(101 Військовий збір із допомоги по тимчасовій непрацездатності за квітень xxxxр.;,5%. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →3410160;2273;За електр. енергію за квітень 2026 р.; Згідно договору № № КА-104700 від 19.01.2026р. р.та акта № 1811006-2604-1 від 17.04.2026р..; в т.ч ПДВ-1501,97.
Повна картка транзакції →3410160;2210;Вода питна артезіанська "Еко" оброблена, негазована; Згідно договору № 02-26 від 23.01.2026р. та видаткова накладна № 210 від 15.04.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →3410160;2240;Послуг.інтер.провайд. (доступ до мережі та сервісів) квітень 2026; Згідно договору № 050126 від 19.01.2026р. та акта наданих послуг № 141 від 17.04.2026р.; в т.ч ПДВ-83,33
Повна картка транзакції →3410160;2111; Поповнення КР відп., мат.допом. та заробітна плата за 1 пол. квітня 2026 р.,згідно відомості, для працівників відділу наданняадмініст. послуг Калин. м/р. Податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →*;101;44096638;;3410160 2120 Сплата єдиного соц.внеску нарах. на відпус., матер.допом. та зароб.плату за 1 пол. квітня 2026 року. Перераховано повністю.(101 3410160 2120 Сплата єдиного соц.внеску нарах. на відпус., матер.допом. та зароб.плату за 1 пол. квітня 2026 року. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;44096638;;3410160 2111 Податок з доходів фізичних осіб утриманий з відпус., матер. допом. та заробітної плати за 1 пол. квітня 2026 рік 18%. Перерахов(101 3410160 2111 Податок з доходів фізичних осіб утриманий з відпус., матер. допом. та заробітної плати за 1 пол. квітня 2026 рік 18%. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;44096638;;3410160 2111 Військовий збір із відпус., матер.допом. та зароб. плати за 1 пол. квітня 2026 рік; 5%. Перераховано повністю.(101 3410160 2111 Військовий збір із відпус., матер.допом. та зароб. плати за 1 пол. квітня 2026 рік; 5%. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →3410160;2210; Канцтовари; Згідно договору № 08-26 від 04.03.2026р. та видаткової накладної № 65 від 06.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →3410160;2240;Оплата послуг зв`язку березень 2026; Згідно дог.№ 11262326/БО2026 від 19.01.2026р. р., та рахунок-акт № 210156105039 від 31.03.2026р..; в т.ч ПДВ-247,84
Повна картка транзакції →3410160;2240; За посл.зв`язку за березень 2026; Зг.договору № 0504083370001182 від 19.01.2026р. та акта над.послуг № 0504083370001182.3.2026від 31.03.2026р.; в т.ч ПДВ-64,17.
Повна картка транзакції →