3 000,00 грн
1216030; 2610; За зелені насадження (хоста); зг накл №14 вiд 25.05.2026р.; дог.№88 вiд 25.05.2026р. без ПДВ(оплата видаткiв для благоустроюнас.пункт.)
Повна картка транзакції →КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОРАТІВКОМУНСЕРВІС (ЄДРПОУ 36517311): 230 транзакцій на 8,2 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АТ КБ "ПриватБанкЄДРПОУ 21724222 | 16 | 2,1 млн грн |
КП "Оратівкомунсервіс"ЄДРПОУ 36517311 | 19 | 1,2 млн грн |
Головне управління ДПС у Він. обл.ЄДРПОУ 44069150 | 16 | 900,6 тис. грн |
ГУК у Він.обл. (смт Оратів 11010100)ЄДРПОУ 37979858 | 16 | 759,6 тис. грн |
Ф-я Орат. від.№8274 ВАТ "Ощадбанк"ЄДРПОУ 09302607 | 14 | 566,7 тис. грн |
ТОВ "Нафтогруппа-2005"ЄДРПОУ 34094924 | 4 | 540,5 тис. грн |
ПП "ОККО-СЕРВІС"ЄДРПОУ 44838860 | 4 | 342,9 тис. грн |
ГУК у Він.обл.(Він.обл.1101100)ЄДРПОУ 37979858 | 16 | 217,5 тис. грн |
ТОВ "Агробуд"ЄДРПОУ 05531021 | 6 | 202,0 тис. грн |
ФОП Ковтун Л.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 8 | 195,8 тис. грн |
ФОП Тарасова І.А.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 12 | 114,6 тис. грн |
ФОП Боровський Б.Л.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 99,6 тис. грн |
ФОП Синільник С.М.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 3 | 92,8 тис. грн |
ФОП Сливка Т.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 5 | 91,8 тис. грн |
ФОП Андрієнко В.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 10 | 85,4 тис. грн |
ФОП Ящук Ю.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 80,0 тис. грн |
ПП "Агротехпостач плюс"ЄДРПОУ 35111493 | 19 | 79,9 тис. грн |
ФОП Андрієнко М.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 6 | 76,7 тис. грн |
ФОП Будняк Д.О.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 66,9 тис. грн |
ТОВ "ПРОМ ЕЛЕКТРО СЕРВІС"ЄДРПОУ 41987461 | 5 | 58,0 тис. грн |
1216030; 2610; За зелені насадження (хоста); зг накл №14 вiд 25.05.2026р.; дог.№88 вiд 25.05.2026р. без ПДВ(оплата видаткiв для благоустроюнас.пункт.)
Повна картка транзакції →1216030; 2610; Заробітна плата за І половину травня 2026 року; дог. №15818000041 від 19.08.2015 р.;зг. списка №8 від 14.05..2026р.; податкита збори перераховано повністю
Повна картка транзакції →*;101;36517311;;1216030 КЕКВ 2610 Єдиний соціальний внесок на фонд заробітної плати за І половину травня 2026 року; 8,41%-3539,61; 22%-76763,91; перерахован(101 1216030 КЕКВ 2610 Єдиний соціальний внесок на фонд заробітної плати за І половину травня 2026 року; 8,41%;-3539,61;22%-76763,91; перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;36517311;;1216030 КЕКВ 2610 ПДФО із зарплати за І половину травня 2026 року; перераховано повністю(101 1216030 КЕКВ 2610 ПДФО із зарплати за І половину травня 2026 року; перераховано повністю)
Повна картка транзакції →1216030;2610; Заробітна плата за І половину травня 2026 року; дог. №290912155312-322904 від 26.07.2022р.;зг. списка №6 від 14.05.2026р.;податки та збори перераховано повністю
Повна картка транзакції →1216030; 2610; Заробітна плата за І половину травня 2026 року; дог. №13866103.36517311 від 25.06.2025р.;зг. списка №7 від 14.05.2026р.; податки та збори перераховано повністю
Повна картка транзакції →*;101;36517311;;1216030 КЕКВ 2610 військовий збір із зарплати за І половину травня 2026 року; перераховано повністю(101 1216030 КЕКВ 2610 військовий збір із зарплати за І половину травня 2026 року; перераховано повністю)
Повна картка транзакції →101 1216030; КЕКВ 2610 ПДВ за травень 2026 року
Повна картка транзакції →1216030;2610;плата за електроенергію.; зг.акта №722 вiд 11.05.2026р. дог.№1 вiд 05.01.2026р,в т.ч.ПДВ-4359,25 грн.(утриман.мереж зовн.осв)
Повна картка транзакції →1216030;2610;плата за посл. з розп.електр.енерг.; зг.акта №4205 вiд 11.05.2026р. дог.№4 вiд 15.01.2026р,в т.ч.ПДВ-1656,26 грн.(утриман.мереж зовн.осв)
Повна картка транзакції →1216030; 2610; За насадження квітів (сурфінія, бегонія, піларгонія); зг накл №РН-0000015 вiд 04.05.2026р.; дог.№2804/26 вiд 04.05.2026р. безПДВ(оплата видаткiв для благоустрою нас.пункт.)
Повна картка транзакції →xxxx; xxxx; За господарські товари (фарби, розчинник); зг накл №81 вiд 01.05.xxxxр.; дог.№81 вiд 01.05.xxxxр. без ПДВ(оплата видаткiв дляблагоустрою нас.пункт.)
Повна картка транзакції →xxxx; xxxx; За диски; зг накл №82 вiд 01.05.xxxxр.; дог.№82 вiд 01.05.xxxxр. без ПДВ(оплата видаткiв для благоустрою нас.пункт.)
Повна картка транзакції →xxxx; xxxx; За грунт; зг накл №РН-xxxx вiд 04.05.xxxxр.; дог.№xxxx/26 вiд 04.05.xxxxр. без ПДВ(оплата видаткiв для благоустрою нас.пункт.)
Повна картка транзакції →xxxx; xxxx; За сапи; зг накл №84 вiд 01.05.xxxxр.; дог.№84 вiд 01.05.xxxxр. без ПДВ(оплата видаткiв для благоустрою нас.пункт.)
Повна картка транзакції →1216030; 2610; За бензин А-95, дизпаливо; зг накл №2090 вiд 04.05.2026р.; дог.№83 від 01.05.26р. ПДВ- 20245,00 грн. (оплата вид.для благоуст.нас.пункт.)
Повна картка транзакції →1216030; 2610; Відпускні за травень 2026 року; дог. №290912155312-322904 від 26.07.2022р.;зг. списка №5 від 27.04.2026р.;податки та збори перераховано повністю
Повна картка транзакції →xxxx; xxxx; За бордюри; зг накл №xxxx вiд 01.05.xxxxр.; дог.№85 вiд 01.05.xxxxр. без ПДВ(оплата видаткiв для благоустрою нас.пункт.)
Повна картка транзакції →xxxx; xxxx; За технічний ремонт автотранспорту; зг акту №05 вiд 30.04.xxxxр.; дог.№05/26 вiд 30.04.xxxxр. Без ПДВ;(оплата видаткiв для благоустрою нас.пункт.)
Повна картка транзакції →xxxx; xxxx; За міндобрива, грунт; зг накл №79 вiд 30.04.xxxxр.; дог.№79 вiд 30.04.xxxxр. без ПДВ(оплата видаткiв для благоустрою нас.пункт.)
Повна картка транзакції →*;101;36517311;;1216030 КЕКВ 2610 Єдиний соціальний внесок на відпускні за травень 2026 року; перераховано повністю(101 1216030 КЕКВ 2610 Єдиний соціальний внесок на відпускні за травень 2026 року; перераховано повністю)
Повна картка транзакції →xxxx; xxxx; За кору; зг накл №80 вiд 30.04.xxxxр.; дог.№80 вiд 30.04.xxxxр. без ПДВ(оплата видаткiв для благоустрою нас.пункт.)
Повна картка транзакції →*;101;36517311;;1216030 КЕКВ 2610 ПДФО із відпускних за травень 2026 року; перераховано повністю(101 1216030 КЕКВ 2610 ПДФО із відпускних за травень 2026 року; перераховано повністю)
Повна картка транзакції →1216030; 2610; За технічну повірку електролічильників; зг акту №2300208101 вiд 01.05.2026р.; дог.№30050337 вiд 01.05.2026р.; ПДВ -661,27 грн. ;(оплата видаткiв для благоустрою нас.пункт.)
Повна картка транзакції →1216030; 2610; За технічну повірку електролічильників; зг акту №2300207989 вiд 01.05.2026р.; дог.№300504323 вiд 01.05.2026р.; ПДВ -561,46 грн. ;(оплата видаткiв для благоустрою нас.пункт.)
Повна картка транзакції →