Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради (ЄДРПОУ 21724512): 475 транзакцій на 28,1 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ТзОВ БМФ ЕТАЛОН-БУДЄДРПОУ 41925143 | 8 | 9,6 млн грн |
ФОП Бзнуні Паргев КареновичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 31 | 4,9 млн грн |
МКП ЖитловокомунгоспЄДРПОУ 30088084 | 23 | 1,8 млн грн |
АТ КБ ПРИВАТБАНКЄДРПОУ 21724512 | 27 | 1,8 млн грн |
ТзОВ "ЕНЕРА ВІННИЦЯ"ЄДРПОУ 41835359 | 4 | 1,8 млн грн |
ТОВ "ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ"ЄДРПОУ 42223804 | 5 | 1,8 млн грн |
ФОП Лисий Едуард ОлександровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 133 | 1,5 млн грн |
МКП "Комбінат комунальних підприємств"ЄДРПОУ 37382990 | 23 | 1,1 млн грн |
АТ Вінницяобленерго СО Мог.-Под. ЕМЄДРПОУ 25510334 | 12 | 867,3 тис. грн |
ГУДПС у Він.обл./Могилів-Под.ОДПІЄДРПОУ 44069150 | 23 | 344,8 тис. грн |
ТзОВ ВК "КАМЕЛОТ"ЄДРПОУ 42663802 | 4 | 335,2 тис. грн |
МКП "Водоканал"ЄДРПОУ 03338202 | 4 | 322,9 тис. грн |
ГУК у Він.обл./м.Могилів-Под./11010100ЄДРПОУ 37979858 | 17 | 290,4 тис. грн |
ДПЗД "Укрінтеренерго"ЄДРПОУ 19480600 | 1 | 286,8 тис. грн |
ГУДПС у Він.обл./Могилів-Под.ОДПІЄДРПОУ 43142454 | 8 | 170,3 тис. грн |
ГУК у Він.обл./м.Могилів-Под./11010100ЄДРПОУ 38031302 | 7 | 127,2 тис. грн |
ФОП Іванов Олександр ВасильовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 20 | 106,4 тис. грн |
ГУК у Він.обл.//Він.обл/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 17 | 80,7 тис. грн |
СО Могилів-Подільські ЕМЄДРПОУ 00130694 | 1 | 77,6 тис. грн |
Могилів-Подільське КП "Водоканал"ЄДРПОУ 03338202 | 5 | 72,3 тис. грн |
1216030;2240;Оплата за поточний ремонт дорожнього покриття вул.В.Касіянчука с.Воєводчинці; договір від 18.05.2026р. №175, акт від 27.05.2026р.№25;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216014;2240;Оплата за ліквідацію стихійних сміттєзвалищ; договір від 20.03.2026р.№58,акт від 29.05.2026р.№18;в т.ч ПДВ-1365,97.
Повна картка транзакції →1210160;2111;Відпускні за червень 2026р.Податки та збори перераховано повністю;Договір від 03.01.2026р.№10113000031, відомість від 01.06.2026р.№21
Повна картка транзакції →*;101;21724512;;1210160 2120 Сплата єдиного соціального внеску нарахованого на відпускні червня 2026 року код платежу 7101000 22%; Перераховано повністю(101 1210160 2120 Сплата єдиного соціального внеску нарахованого на відпускні червня 2026 року код платежу 7101000 22%; Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;21724512;;1210160 2111 Податок з доходів фізичних осіб утримано із відпускних червня 2026 року; Перераховано повністю(101 1210160 2111 Податок з доходів фізичних осіб утримано із відпускних червня 2026 року; Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;21724512;;1210160 2111 Військовий збір із відпускних червня 2026 року; Перераховано повністю(101 1210160 2111 Військовий збір із відпускних червня 2026 року; Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →1210160;2273;Відшкодування витрат за електричну енергію; договір від 16.01.2026р.№9, акт від 19.05.2026р.№1;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1210160;2111; 80% профспілкових внесків утримано із відпускних червня 2026р. Перераховано повністю
Повна картка транзакції →1210160;2111; 20% профспілкових внесків утримано із відпускних червня 2026р. Перераховано повністю
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата послуг з прибирання та підмітання вулиць; договір від 17.03.2026р.№55, акт від 29.05.2026р.№16;в т.ч ПДВ-27976,68.
Повна картка транзакції →1216014;2240;Оплата за ліквідацію стихійних сміттєзвалищ; договір від 20.03.2026р.№58,акт від 29.05.2026р.№18;в т.ч ПДВ-10078,04.
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата послуг з прибирання та підмітання вулиць; договір від 17.03.2026р.№55, акт від 29.05.2026р.№17;в т.ч ПДВ-7442,23.
Повна картка транзакції →1216030;2272;Оплата за водопостачання міських фонтанів; договір від 07.04.2026р.№504, акт від 26.05.2026р.№016388;в т.ч ПДВ-4194,82.
Повна картка транзакції →1210160;2111;Відпускні за червень 2026р.Податки та збори перераховано повністю;Договір від 03.01.2026р.№10113000031, відомість від 28.06.2026р.№20
Повна картка транзакції →*;101;21724512;;1210160 2120 Сплата ЄСВ нарахованого на відпускні червня 2026р.код платежу 7101000 22%; Перераховано повністю(101 1210160 2120 Сплата ЄСВ нарахованого на відпускні червня 2026р.код платежу 7101000 22%; Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;21724512;11010100;1210160 2111 Податок з доходів фізичних осіб утримано із відпускних червня 2026 року; Перераховано повністю(101 1210160 2111 Податок з доходів фізичних осіб утримано із відпускних червня 2026 року; Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;21724512;11011000;1210160 2111 Військовий збір із заробітної плати за І відпускних червня 2026 року; Перераховано повністю(101 1210160 2111 Військовий збір із заробітної плати за І відпускних червня 2026 року; Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →1210160;2111; 80% профспілкових внесків утримано із відпускних червня 2026р. Перераховано повністю
Повна картка транзакції →1210160;2111; 20% профспілкових внесків утримано із відпускних червня 2026р. Перераховано повністю
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт дорожнього покриття вул.Надрічна с.Сказинці; договір від 08.05.2026р.№164, акт від 22.05.2026р.№22;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2273;Оплата за розподіл електричної енергії вуличного освітлення ; Договір від 06.01.2026р.№МО-230900/26, акт від 25.05.2026р.№8091801167504;в т.ч ПДВ-21093,37.
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт дорожнього покриття вул.Зарічна с.Карпівка; договір від 18.05.2026р.№174, акт від 25.05.2026р.№24;безПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт дорожнього покриття вул.Нагірна с.Сказинці; договір від 08.05.2026р.№163, акт від 25.05.2026р.№23;безПДВ.
Повна картка транзакції →1210160;2240;Оплата послуг з постачання прграмного забезпечення (доступ до порталу РАДНИК у сфері публічних закупівель); договір від 26.05.2026р.№363, акт від 27.06.2026р.№3576;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;3132; Оплата за капітальний ремонт тротуарного покриття по просп.Незалежності (від буд.№74 до вул.Острівська); договір від 31.07.2025р.№277,дод.угода від 09.01.2026р.№02, акт від 25.05.2026р.№5;в т.ч ПДВ-164235,84.
Повна картка транзакції →