178,00 грн
0116030 2210 придбання матеріалів для ремонту електромережі (автоматичний вимикач);згідно накладної №СЛ-0000171 від 25.05.2026 р. та згіднодоговору №18/05-1 від 25.05.2026 р ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →Станіславчицька сільська рада (ЄДРПОУ 04330450): 228 транзакцій на 6,7 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ВФ ПАТ КБ ПриватБанк"Жмерин. відділеннЄДРПОУ 14360570 | 24 | 2,7 млн грн |
ФОП Робєжнік Сергій ОлександровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 15 | 1,1 млн грн |
ГУДПС у Вінницькій областіЄДРПОУ 44069150 | 16 | 751,6 тис. грн |
ГУК і Він.обл./с.Станіславчик/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 22 | 592,0 тис. грн |
ФОП Шаравська Ганна МихайлівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 3 | 241,3 тис. грн |
Філія "Центральний лісовий офіс"ЄДРПОУ 45625546 | 2 | 226,9 тис. грн |
ПРАЙМ ВІН-БУДЄДРПОУ 46119758 | 4 | 180,4 тис. грн |
ГУК у Він.обл./с.Станіславчик/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 22 | 168,5 тис. грн |
ТОВ"Жмеринський райкомунсервіс"ЄДРПОУ 35651353 | 1 | 141,6 тис. грн |
ТОВ "ЮЕНЕРДЖІС"ЄДРПОУ 44974675 | 10 | 123,3 тис. грн |
ФОП Сеньков Анатолій ПетровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 20 | 83,4 тис. грн |
КУ "ЦО ЗОСМСКТ Станіславчицької СР"ЄДРПОУ 44084632 | 2 | 75,6 тис. грн |
АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"ЄДРПОУ 25510274 | 14 | 61,5 тис. грн |
ФОП Савчук Ірина ВасилівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 7 | 53,6 тис. грн |
Жмеринський ВДВСЄДРПОУ 34897998 | 6 | 46,6 тис. грн |
КУ "ЦОЗОСМСКТ" Станіславчицької СРЄДРПОУ 44084632 | 1 | 32,6 тис. грн |
ВК Жмеринська районна профспілкова оргЄДРПОУ 02663615 | 7 | 31,0 тис. грн |
Головне УДКСУ у Вінницькій областіЄДРПОУ 37979858 | 1 | 25,5 тис. грн |
ФОП Кузьмін Олександр ВасильовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 20,3 тис. грн |
ФОП Вигоднер Маргарита ОлексіївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 20,0 тис. грн |
0116030 2210 придбання матеріалів для ремонту електромережі (автоматичний вимикач);згідно накладної №СЛ-0000171 від 25.05.2026 р. та згіднодоговору №18/05-1 від 25.05.2026 р ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150 2111 відпускні за травень 2026 року; Податки та збори перераховані повністю; Договір №1 та список №1;
Повна картка транзакції →*;101;04330450;;0110150 2111 податок з доходів фізичних осіб із відпускних за травень 2026року; Перераховано повністю;(101 0110150 2111 податок з доходів фізичних осіб із відпускних за травень 2026року; Перераховано повністю;)
Повна картка транзакції →*;101;04330450;;0110150 2120 єдиний внесок нарахований на відпускні за травень 2026 року; Перераховано повністю;без ПДВ.(101 0110150 2120 єдиний внесок нарахований на відпускні за травень 2026 року; Перераховано повністю;без ПДВ.)
Повна картка транзакції →*;101;04330450;;0110150 2111 Військовий збір із відпускних за травень 2026 року; перераховано повністю;(101 0110150 2111 Військовий збір із відпускних за травень 2026 року; перераховано повністю;)
Повна картка транзакції →0110150 2800 згідно виконавчого впровадження ВП №80839317 від 23.04.2026 року (виконавчий збір - 34588,00 грн, мінімальні витрати - 417,00грн); без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150 2240 за ремонт системного блоку (заміна мат. плати, процесору, оп. памєяті та диску); Згідно акта №0306 від 19.05.2026 року та згідно договору №30 від 19.05.2026 року; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0116030 2273 плата за послугу з розподілу електроенергії згідно акта №8092300318531 від 18.05.2026 р та зг. дог. №ЖМ-140300-А від 19.01.2026р в т.ч ПДВ-704,73;
Повна картка транзакції →0110150 2273 плата за послугу з розподілу електроенергії згідно акта №8092300318531 від 18.05.2026 р та зг. дог. №ЖМ-140300-А від 19.01.2026р в т.ч ПДВ-549,84;
Повна картка транзакції →0110150 2210 придбання канцтоварів; Згідно накладної №МЛ-00000307 від 19.05.2026 року та згідно договора №234 від 19.05.2026 року; без ПДВ.;
Повна картка транзакції →0110150 2240 оплату послуг з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення, інших послуг у сфері інформатизації; Згідно акта №1від 19.05.2026 р та згідно договора №29 від 19.05.2026 р без ПДВ.;
Повна картка транзакції →0110150 2240 за заправку картриджа; Згідно акта №22 від 19.05.2026 року та згідно договору №30 від 19.05.2026 року; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0116030;2240; за послуги з ремонту та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах (поточний ремонт дорожнього покриття по вул. П. Сагайдачного в с. Камяногірка); згідно акту №1 від 18.05.2026 р та згідно договору №12-04/26 від 06.05.2026 року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0116030;2240; за послуги з ремонту та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах (поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Лесі Українки в с. Камяногірка); згідно акту №1 від 18.05.2026 р та згідно договору №11-04/26 від 05.05.2026 року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0116030;2240; за послуги з ремонту та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах (поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Садоваа в с. Станіславчик); згідно акту №1 від 18.05.2026 р та згідно договору №9-04/26 від 05.05.2026 року; безПДВ.
Повна картка транзакції →0116030;2240; за послуги з ремонту та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах (поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Травнева в с. Мовчани); згідно акту №1 від 18.05.2026 р та згідно договору №14-04/26 від 06.05.2026 року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0116030;2240; за послуги з ремонту та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах (поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Сонячна в с. Мовчани); згідно акту №1 від 18.05.2026 р та згідно договору №13-04/26 від 06.05.2026 року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0116030;2240; за послуги з ремонту та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах (поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Затишна в с. Станіславчик); згідно акту №1 від 18.05.2026 р та згідно договору №10-04/26 від 05.05.2026 року; безПДВ.
Повна картка транзакції →0116030;2240; за послуги з ремонту та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах (поточний ремонт дорожнього покриття по пров. Садовий в с. Станіславчик); згідно акту №1 від 18.05.2026 р та згідно договору №8-04/26 від 05.05.2026 року; безПДВ.
Повна картка транзакції →0116030 2273 оплата за електроенергію; згідно акта №217 від 11.05.2026 р та згідно договора №ЕП26-47 від 12.01.2026 р.; в т.ч ПДВ-1231,76.
Повна картка транзакції →0110150 2273 оплата за електроенергію; згідно акта №217 від 11.05.2026 р та згідно договора №ЕП26-47 від 12.01.2026 р.; в т.ч ПДВ-1012,38.
Повна картка транзакції →0110150 2111 заробітна плата за першу половину травня 2026 року; Податки та збори перераховані повністю; Договір №1 та список №1;
Повна картка транзакції →*;101;04330450;;0110150 2 0110150 2120 єдиний внесок нарахований на заробітну плату за першу половину травня 2026 року; Перераховано повністю;(101 0110150 2120 єдиний внесок нарахований на заробітну плату за першу половину травня 2026 року; Перераховано повністю;)
Повна картка транзакції →*;101;04330450;;0110150 2111 податок з доходів фізичних осіб із заробітної плати за першу половину травня 2026року; Перераховано повністю;(101 0110150 2111 податок з доходів фізичних осіб із заробітної плати за першу половину травня 2026року; Перераховано повністю;)
Повна картка транзакції →0116030 2240 оплата видатків із благлагоустрою населених пунктів (упорядкування сміттєзвалища);Згідно акту №1 від 12.05.2026 р та згідно договору №11 від 12.05.2026 р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →