1 308,00 грн
0110150;2210;за миючі засоби;зг.п.п.2п.19 ПКМУ590;зг.договору №37 від 04.03.2026р. зг. накл. №3 від 21.05.2026р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →Якушинецька сільська рада (ЄДРПОУ 04330021): 273 транзакцій на 16,3 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"ЄДРПОУ 14360570 | 26 | 9,3 млн грн |
ГУ ДПС у Вінницькій областіЄДРПОУ 44069150 | 19 | 2,5 млн грн |
ГУК у Він.обл./с.Якушинці/ 11010100ЄДРПОУ 37979858 | 23 | 2,2 млн грн |
ГУК у Він.обл/Він.обл./11011000ЄДРПОУ 37979858 | 23 | 607,1 тис. грн |
ТОВ"СІНТ-ДНІПРОПЕТРОВСЬК"ЄДРПОУ 38199744 | 1 | 303,0 тис. грн |
ТОВ"ДЕПС СОЛЮШЕНЗ"ЄДРПОУ 40048577 | 1 | 299,5 тис. грн |
ТОВ"ЕНЕРДЖІ 365"ЄДРПОУ 41447959 | 2 | 108,5 тис. грн |
ТОВ"Сенсорні системи України"ЄДРПОУ 36940620 | 1 | 96,0 тис. грн |
АТ "Вінницяобленерго"ЄДРПОУ 25512876 | 12 | 93,2 тис. грн |
ТОВ "ГК Нафтогаз Трейдинг"ЄДРПОУ 42399676 | 4 | 89,3 тис. грн |
ТОВ"ЕНЕРДЖИ 365"ЄДРПОУ 41447959 | 1 | 77,9 тис. грн |
ППОЯСРЄДРПОУ 42270718 | 8 | 65,1 тис. грн |
ПП"Енерготрансзахід"ЄДРПОУ 39634860 | 2 | 64,9 тис. грн |
ТОВ" ЕНЕРДЖІ 365"ЄДРПОУ 41447959 | 1 | 60,3 тис. грн |
ТОВ"Нафтогруппа-2005"ЄДРПОУ 34094924 | 4 | 47,1 тис. грн |
ТОВ "РВРГ "ПОДІЛЬСЬКА ЗОРЯ"ЄДРПОУ 02471361 | 5 | 38,6 тис. грн |
КП "Вінницьк. міське бюро тех. інвент.ЄДРПОУ 30054427 | 18 | 32,7 тис. грн |
СКЕП СількомсервісЄДРПОУ 37489170 | 9 | 32,0 тис. грн |
Обком профспілки держустановЄДРПОУ 02657619 | 8 | 27,9 тис. грн |
ТОВ "АТЛ-АВТОСЕРВІС"ЄДРПОУ 39696432 | 1 | 24,6 тис. грн |
0110150;2210;за миючі засоби;зг.п.п.2п.19 ПКМУ590;зг.договору №37 від 04.03.2026р. зг. накл. №3 від 21.05.2026р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0110150;2210; закупівля санітарно-гігієнічних товарів(освіжувач повітря) ;зг.п.п.2п.19 ПКМУ 590;зг.дог.№65 від 19.05.2026,накл.№1 від 21.05.2026; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0110150;2210;за поліетиленову продукцію для пакування відходів (пакети сміттєві);зг.п.п.2п.19 ПКМУ590;зг.дог.№64 від 19.05.2026р. зг. накл.№1 від 21.05.2026 р;.без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;04330021;;ЄСВ з заробітньої плати за травень 2026 року(101 КПКВ0110150 КЕКВ 2120 Єдиний соц. внесок нарахован. на заробітн. плату за травень 2026 р. 22% 254320,47, 8,41% 34635,79 Перерахованоповн.)
Повна картка транзакції →*;101;04330021;11010100;Податок з доходів фізичних осіб з заробітної плати за травень 2026 року(101 КПКВ 0110150 КЕКВ 2111 Податок з доходів фізичних осіб утриман.із заробітної плати за травень 2026р. Перераховано до бюдж. повн. код 11010100)
Повна картка транзакції →*;101;04330021;11011000;Військовий збір з заробітньої плати за травень 2026 року(101 КПКВ0110150 КЕКВ 2111 Військовий збір з доходів фізичних осіб утриман.із заробітної плати за травень 2026 року. Перераховано до бюдж. повн. код 11011000)
Повна картка транзакції →0110150;2273;за розподіл електроенергії за травень 2026р.;зг. дог №ЗА-134900 від 16.01.2026 р., акт 8094048336726 від 19.05.2026;.в т.ч ПДВ-2143,93;;
Повна картка транзакції →0110150;2273;відшкодув.витрат з електропостачання.;зг.дог.26022021 від 26.02.2021р.,дод.уг.№6 від 28.01.2026р., акт № ОУ-0000049 від 20.05.2026;в т.ч. ПДВ-381,20;
Повна картка транзакції →0110150;2273;за розподіл електроенергії за травень 2026р.;зг. дог №ЗА-134900 від 16.01.2026 р., акт 8093301163504 від 20.05.2026;.в т.ч ПДВ-306,78;;
Повна картка транзакції →0110150;2271;відшкодув.витрат з теплопостачання.;зг.дог.26022021 від 26.02.2021р.,дод.уг.№6 від 28.01.2026р., акт № ОУ-0000049 від 20.05.2026;в т.ч. ПДВ-203,27;
Повна картка транзакції →0110150;2272;відшкодув.витрат з водопостачання та водовідведення.;зг.дог.26022021 від 26.02.2021р.,дод.уг.№6 від 28.01.2026р., акт № ОУ-0000049 від 20.05.2026;в т.ч. ПДВ-5,35;
Повна картка транзакції →*;101;04330021;22080200;41029597;04330021;№.29-026;05;26.02.2021;41029597;1(0110150;2240;за оренду приміщення за 05.2026р;.зг. дог.№29-026 від 26.02.2021р.,;д.у.№9 від 28.01.2026р;акт №АК-0001194 від 20.05.2026р.;ПДВ-535,08 грн.;)
Повна картка транзакції →0110150;2273;за електроенергію за квітень 2026р.;зг. дог 29 від 13.02.2026 р.,акт №2708 від 30.04.2026;в т.ч ПДВ-12991,53;;
Повна картка транзакції →0110150;2240;технічне обслуговування і поточний ремонт автомобільного транспортного засобу ;зг.дог.№АТЛ/883 від 08.05.2026;акт №460-746127-006 від 11.05.2026;в т.ч ПДВ-4097,96;;
Повна картка транзакції →0110150;2210;за канцелярські товари; зг.п.п.2п.19 ПКМУ 590; зг. дог.№56 від 04.05.2026р.,накл.№525 від 06.05.2026р.;В т.ч.ПДВ-2677,40;
Повна картка транзакції →Лікарняні за травень xxxx р.;Податки та збори перераховано повністю; дог.№xxxxвід11.03.xxxxр.;список №20;;;.
Повна картка транзакції →0110150;2210;за бензин А-95 ;зг.п.п.2п.19 ПКМУ 590;зг.дог.№57 від 04.05.26,накл.№2142 від 06.05.2026; в т.ч ПДВ-2216,00;
Повна картка транзакції →0110150;2240;за послуги по обслуговуванню програмного забезпечення(Портал РАДНИК у сфері публічних закупівель");зг.п.п.2п.19 ПКМУ 590;зг.дог.№65 від 04.05.2026,акт №1163 від 05.05.26;Без ПДВ;
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги пов"язані з ЖКГ(викачка та вивезення рідких поб.відходів);зг.п.п.п2п.19 ПКМУ 590;зг.дог.№41 від 16.03.2026 р.,акт №105від 06.05.2026 р.;.в т.ч ПДВ-1720,33;
Повна картка транзакції →0110150;2240;за послуги по обслуговуванню програмного забезпечення(автоматиз.роб.місце бухгалт."Заробітна плата");зг.п.п.2п.19 ПКМУ 590;зг.дог.№117/2026 від 17.02.26,акт №2 від 04.05.26;Без ПДВ;
Повна картка транзакції →0110150;2210; закупівля санітарно-гігієнічних товарів(туалетний папір, серветки-рушники паперові) ;зг.п.п.2п.19 ПКМУ 590;зг.дог.№55 від 24.04.2026,накл.№2 від 04.05.2026; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0110150;2240;за послуги інтернет-провайдерів.за квітень 2026р;зг.п.п2п19 ПКМУ590;зг.дог.№118155 від 16.02.2026р.зг.акт№118155/04.2026/01 від30.04.26;в т.ч.ПДВ-536,67;
Повна картка транзакції →0110150;2240;за електронні-комунікац..посл.за 04.26р.;.зг. дог.№205944395 від 12.01.26р; акт № 4 від 30.04.2026;в т.ч ПДВ-471,00;;
Повна картка транзакції →0110150;2274;за розподіл природного газу за травень 2026р.; згідно дог.№42АВ13-13277-23 від 23.01.2026р.акт №YVI00008747 від 12.05.2026 р.;в т.ч ПДВ-368,35;;
Повна картка транзакції →0110150;2240;за посл. по пожеж. спостереж. за 05.26р.;зг.п.п2п.19 ПКМУ 590;.зг.дог.№779/ПС від 23.01.2026, акт №БГ-0001899 від 11.05.26;в т.ч ПДВ-333,67;;
Повна картка транзакції →