Управління освіти Могилів-Подільської міської ради (ЄДРПОУ 02141578): 1 383 транзакцій на 174,8 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"ЄДРПОУ 02141578 | 132 | 64,4 млн грн |
ГУ ДПС У Вінницькій обл.ЄДРПОУ 44069150 | 124 | 26,7 млн грн |
АТ "Ощадбанк"ТВБВ№10001/151ЄДРПОУ 09302607 | 104 | 24,4 млн грн |
ГУК у Він.обл./м.Мог.-Под./11010100ЄДРПОУ 37979858 | 130 | 22,0 млн грн |
ГУК у Він.обл./Він.обл./11011000ЄДРПОУ 37979858 | 130 | 6,1 млн грн |
ТОВ "СК ЕНЕРДЖІ ГРУП"ЄДРПОУ 43801489 | 28 | 4,7 млн грн |
ТОВ "ДЕРАЖНЯ АГРО"ЄДРПОУ 45433007 | 11 | 3,2 млн грн |
АБ "Укргазбанк"ЄДРПОУ 23697280 | 33 | 3,1 млн грн |
МП МКП "Теплоенергетик"ЄДРПОУ 31943433 | 4 | 2,6 млн грн |
АТ "Райффайзен Банк"ЄДРПОУ 14305909 | 44 | 2,2 млн грн |
ТОВ"Газопост.комп.Нафтогаз Трейдинг"ЄДРПОУ 42399676 | 18 | 2,0 млн грн |
ДП "Мурованокуриловецький Райагроліс"ЄДРПОУ 39013551 | 4 | 1,8 млн грн |
АТ "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"/СО"Мог.-Под.ЕМ"ЄДРПОУ 25510334 | 40 | 1,7 млн грн |
ТОВ "Юдар-М"ЄДРПОУ 41435970 | 39 | 1,4 млн грн |
ФОП Столярчук Оксана МиколаївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 39 | 833,5 тис. грн |
ФОП Москаленко Юрій МихайловичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 15 | 767,0 тис. грн |
Мог-Под ООППОН (профспілка)ЄДРПОУ 02663874 | 22 | 754,8 тис. грн |
ФОП Маханькова Наталія ОлександрівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 12 | 567,3 тис. грн |
ТОВ "УКРПЕТРОЛЦЕНТР"ЄДРПОУ 43699122 | 3 | 527,4 тис. грн |
ФОП Колесник Денис ОлеговичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 40 | 514,9 тис. грн |
0615041; 2273; за електроенергію; акт №688 від 31.03.2026р; договір №12 від 29.12.2025р.; в т.ч ПДВ-36861,96.
Повна картка транзакції →0611702; 2230; за продукти харчування; накладна №2 від 08.04.2026р; договір №9 від 26.12.2025р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702; 2230; за продукти харчування; накладна №РН-0027414 від 08.04.2026р; договір №6 від 19.12.2025р.; в т.ч ПДВ-15458,40.
Повна картка транзакції →0611702; 2230; за продукти харчування; накладна №102056 від 08.04.2026р; договір №72 від 10.03.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010; 2230; за продукти харчування; накладна №7201 від 08.04.2026р; договір №4 від 18.12.2025р.; в т.ч ПДВ-8647,63.
Повна картка транзакції →0611010; 2230; за продукти харчування; накладна №7200 від 08.04.2026р; договір №3 від 18.12.2025р.; в т.ч ПДВ-7316,35.
Повна картка транзакції →0611010; 2230; за продукти харчування; накладна №ЦХЕБ0001155 від 08.04.2026р; договір №8 від 19.12.2025р.; в т.ч ПДВ-6019,51.
Повна картка транзакції →0611010; 2230; за продукти харчування; накладна №102054 від 08.04.2026р; договір №10 від 26.12.2025р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0615041; 3110; за придбання джерела резервного живлення (дизельгенератора); накладна №К-00000120 від 10.04.2026р; договір №91 від 08.04.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010; 2230; за продукти харчування; накладна №7199 від 08.04.2026р; договір №2 від 18.12.2025р.; в т.ч ПДВ-5423,40.
Повна картка транзакції →0611702; 2230; за продукти харчування; накладна №89 від 08.04.2026р; договір №7 від 19.12.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702; 2230; за продукти харчування; накладна №1001 від 08.04.2026р; договір №24 від 07.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021; 2230; за продукти харчування; накладна №1 від 08.04.2026р; договір №87 від 01.04.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010; 2210; за матеріали (пісок) для ремонту господарським способом; накладна №100 від 10.04.2026р; договір №02-04-1/26 від 06.04.2026р.;в т.ч ПДВ-2000,00.
Повна картка транзакції →0615031; 2273; за електроенергію; акт №688 від 31.03.2026р; договір №12 від 29.12.2025р.; в т.ч ПДВ-1166,67.
Повна картка транзакції →0611010; 2230; за продукти харчування; накладна №102057 від 08.04.2026р; договір №18 від 02.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021; 2240; за телекомунікаційні послуги; рахунок-акт №0505003720002852.3.2026 від 31.03.2026р; договір №0505003720002852/26 від 16.02.2026р; в т.ч ПДВ-657,60.
Повна картка транзакції →0611010; 2240; за промивку, очищення каналізації; акт №1136 від 06.04.2026р; договір №42 від 06.04.2026р; в т.ч ПДВ-495,69.
Повна картка транзакції →0611702; 2230; за продукти харчування; накладна №29010/0008136 від 08.04.2026р; договір №19 від 05.01.2026р.; в т.ч ПДВ-423,20.
Повна картка транзакції →0611010; 2240; за телекомунікаційні послуги; рахунок-акт №0505003720002852.3.2026 від 31.03.2026р; договір №0505003720002852/26 від 16.02.2026р; в т.ч ПДВ-328,75.
Повна картка транзакції →0611702; 2230; за продукти харчування; накладна №102055 від 08.04.2026р; договір №20 від 05.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611160; 2273; за електроенергію; акт №688 від 31.03.2026р; договір №12 від 29.12.2025р.; в т.ч ПДВ-166,67.
Повна картка транзакції →0611141; 2240; за телекомунікаційні послуги; рахунок-акт №0505003720002852.3.2026 від 31.03.2026р; договір №0505003720002852/26 від 16.02.2026р; в т.ч ПДВ-116,67.
Повна картка транзакції →0615031; 2240; за телекомунікаційні послуги; рахунок-акт №0505003720002852.3.2026 від 31.03.2026р; договір №0505003720002852/26 від 16.02.2026р; в т.ч ПДВ-116,67.
Повна картка транзакції →0615031; 2240; за технічну перевірку лічильника водомережі; акт №1135 від 06.04.2026р; договір №41 від 06.04.2026р; в т.ч ПДВ-104,30.
Повна картка транзакції →