ВІДДІЛ ОСВІТИ МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (ЄДРПОУ 44131574): 1 870 транзакцій на 97,8 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"ЄДРПОУ 14360570 | 107 | 39,8 млн грн |
Головне управління ДПС у Вінниц.обл.ЄДРПОУ 44069150 | 130 | 15,4 млн грн |
ГУК у Він.обл./смт. Мур.-Кур./11010100ЄДРПОУ 37979858 | 108 | 12,6 млн грн |
Мурованокуриловецьке ТВБВ №10001/047ЄДРПОУ 09302607 | 49 | 11,0 млн грн |
ГУК у Він.обл./Він.обл/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 108 | 3,5 млн грн |
Філія "Центральний лісовий офіс "ЄДРПОУ 45625546 | 22 | 3,2 млн грн |
Відділ освіти Мурованокуриловецької сщЄДРПОУ 44131574 | 43 | 2,9 млн грн |
ПП "Енерготрансзахід"ЄДРПОУ 39634860 | 29 | 2,6 млн грн |
ТОВ "ВІнпродлюкс"ЄДРПОУ 44930156 | 307 | 1,6 млн грн |
АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"СО "Мог.-Под. ЕМ"ЄДРПОУ 25510334 | 38 | 910,5 тис. грн |
ТОВ "ВКФ "СЕНС ЛТД"ЄДРПОУ 24898170 | 7 | 841,9 тис. грн |
ПП "ОККО-СЕРВІС"ЄДРПОУ 44838860 | 1 | 484,5 тис. грн |
Районна організація прац.освітиЄДРПОУ 05309570 | 47 | 425,3 тис. грн |
ФОП Мирза Т.Ф.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 173 | 411,9 тис. грн |
ТОВ "Радивилівмолоко"ЄДРПОУ 31259168 | 88 | 231,7 тис. грн |
ФОП Свирiпа Олександр IвановичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 52 | 209,7 тис. грн |
КП "Мурованокуриловецький водоканал"ЄДРПОУ 41085190 | 105 | 205,0 тис. грн |
ФОП Мельник А.Г.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 69 | 168,0 тис. грн |
Білохатнюк Володимир ОлександровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 23 | 144,9 тис. грн |
ФОП Погребняк Антоніна ВасилівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 41 | 143,0 тис. грн |
0611021;2210;За радіатори для системи опалення ;Зг накл.№206 вiд 28.04.2026р. та дог. №315 вiд 28.04.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2210;За мастильні матеріали ;Зг накл.№63 вiд 28.04.2026р. та дог. №307 вiд 28.04.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2275;За деревина дров`яна НП ;Зг.накладної №29 вiд 29.04.2026. та договору №15 вiд 19.01.2026р.;В т.ч.ПДВ-35519,28 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2273;За послуги з розпод. електроенергiї за квітень 2026р.;Зг.акта № 8097531145298 вiд 30.04.2026р.та дог.№МУ-132602/12 вiд 30.01.2026р.;в т.ч ПДВ-17268,83 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2273;За послуги з розпод. електроенергiї за квітень 2026р.;Зг.акта № 8097531145298 вiд 30.04.2026р.та дог.№МУ-132602/12 вiд 30.01.2026р.;в т.ч ПДВ-7141,91 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2275;За деревина дров`яна НП ;Зг.накладної №29 вiд 29.04.2026. та договору №15 вiд 19.01.2026р.;В т.ч.ПДВ-2310,88 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2210;За запасні частини для ремонту шкільного автобуса ;Зг накл.№84 вiд 28.04.2026р. та дог. №312 вiд 28.04.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;За транспортні послуги екскаватора;Зг.акта №1 від 28.04.2026р. та зг. дог.№316 від 28.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2273;За послуги з перетік. реактивної енергiї за квітень 2026 р.;Зг.акта №2097531145294 вiд 30.04.2026р.та дог.№МУ-132602/12 вiд 30.01.2026р.;в т.ч ПДВ-1437,61 грн.
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харч.;Зг.накл. №1322 вiд 01.05.2026р.та дог.№30 вiд 26.01.2026р.; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харч.;Зг.накл. №1322 вiд 01.05.2026р.та дог.№30 вiд 26.01.2026р.; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харч.;Зг.накл. №1322 вiд 01.05.2026р.та дог.№30 вiд 26.01.2026р.; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харч.;Зг.накл. №1322 вiд 01.05.2026р.та дог.№30 вiд 26.01.2026р.; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611141;2273;За послуги з розпод. електроенергiї за квітень 2026р.;Зг.акта № 8097531145298 вiд 30.04.2026р.та дог.№МУ-132602/12 вiд 30.01.2026р.;в т.ч ПДВ-696,30 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харч.;Зг.накл. №1320 вiд 01.05.2026р.та дог.№29 вiд 26.01.2026р.; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харч.;Зг.накл. №1320 вiд 01.05.2026р.та дог.№29 вiд 26.01.2026р.; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харч.;Зг.накл. №1320 вiд 01.05.2026р.та дог.№29 вiд 26.01.2026р.; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210;За мастильні матеріали для шкільного автобуса ;Зг накл.№81 вiд 28.04.2026р. та дог. №311 вiд 28.04.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харч.;Зг.накл. №1322 вiд 01.05.2026р.та дог.№30 вiд 26.01.2026р.; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харч.;Зг.накл. №1316 вiд 01.05.2026р.та дог.№81 вiд 18.02.2026р.; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харч.;Зг.накл. №1316 вiд 01.05.2026р.та дог.№81 вiд 18.02.2026р.; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210;За запасні частини для ремонту шкільного автобуса ;Зг накл.№83 вiд 28.04.2026р. та дог. №313 вiд 28.04.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0610160;2273;За послуги з розпод. електроенергiї за квітень 2026р.;Зг.акта № 8097531145298 вiд 30.04.2026р.та дог.№МУ-132602/12 вiд 30.01.2026р.;в т.ч ПДВ-298,34 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харч.;Зг.накл. №1321 вiд 01.05.2026р.та дог.№26 вiд 26.01.2026р.; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210;За матеріали для ремонту шкільного автобуса ;Зг накл.№82 вiд 28.04.2026р. та дог. №311 вiд 28.04.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →