2 152,80 грн
0611010;2230;Оплата за продукти харчування;згiдно Видаткової накладної №РН-0000039 вiд 19.01.2026р.,згiдно договору №5 вiд 05.01.2026р.; безПДВ
Повна картка транзакції →Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад №1 Вінницької міської ради (ЄДРПОУ 35662213): 582 транзакцій на 13,0 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АТ "УКРСИББАНК"ЄДРПОУ 09807750 | 23 | 5,9 млн грн |
ГУДПС у Вiнницькiй обл.ЄДРПОУ 44069150 | 22 | 1,7 млн грн |
КП "Вiнницяоблтеплоенерго"ЄДРПОУ 33649363 | 6 | 1,6 млн грн |
ГУК у Вiн. обл /м. Вiнниця/ 11010100ЄДРПОУ 37979858 | 22 | 1,4 млн грн |
ТОВ "Вiнпродплюс"ЄДРПОУ 44930156 | 206 | 944,5 тис. грн |
ГУК у Вiн. обл/м. Вiнниця/ 11011000ЄДРПОУ 37979858 | 22 | 392,6 тис. грн |
ФОП Книга Т.I.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 56 | 202,1 тис. грн |
ПП "Енерготрансзахiд"ЄДРПОУ 39634860 | 5 | 175,8 тис. грн |
КП "Вiнницяоблводоканал"ЄДРПОУ 03339012 | 19 | 104,0 тис. грн |
СО "Вiнницькi мiськi ЕМ"ЄДРПОУ 25509880 | 12 | 81,4 тис. грн |
ВМОППОНЄДРПОУ 02652273 | 6 | 71,7 тис. грн |
ТОВ "Наш Хлiб Вiнниця"ЄДРПОУ 43594489 | 86 | 63,8 тис. грн |
ФОП Мороз Б.Г.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 9 | 58,2 тис. грн |
ФОП Лемiшко К.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 21 | 53,3 тис. грн |
КЗ "ДНЗ №1 ВМР"ЄДРПОУ 35662213 | 6 | 30,7 тис. грн |
ПП "IННКОР"ЄДРПОУ 43360482 | 1 | 24,0 тис. грн |
ФОП Мащицька Iрина МиколаївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 6 | 21,8 тис. грн |
ФОП Iщук Ярослав ВiталiйовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 17 | 20,7 тис. грн |
ТОВ "КОМПАНIЯ УКСЕРВIС"ЄДРПОУ 23104972 | 4 | 16,1 тис. грн |
ТОВ "АТП-0128"ЄДРПОУ 03338716 | 6 | 7,7 тис. грн |
0611010;2230;Оплата за продукти харчування;згiдно Видаткової накладної №РН-0000039 вiд 19.01.2026р.,згiдно договору №5 вiд 05.01.2026р.; безПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;згiдно Реєстру накладних №1 вiд 09.01.2026р.,згiдно договору №7 вiд 05.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-247,80
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;згiдно Видаткової накладної №РН-0001397 вiд 15.01.2026р.,згiдно договору №14 вiд 12.01.2026р.; вт.ч. ПДВ-220,00
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;згiдно Видаткової накладної №РН-0000223 вiд 05.01.2026р.,згiдно договору №2 вiд 05.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-216,00
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;згiдно Видаткової накладної №РН-0000017 вiд 26.01.2026р.,згiдно договору №4 вiд 05.01.2026р.; безПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;згiдно Видаткової накладної №РН-0002100 вiд 19.01.2026р.,згiдно договору №16 вiд 12.01.2026р.; вт.ч. ПДВ-181,66
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;згiдно Видаткової накладної №РН-0000060 вiд 15.01.2026р.,згiдно договору №12 вiд 12.01.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;згiдно Видаткової накладної №РН-0003164 вiд 26.01.2026р.,згiдно договору №10 вiд 07.01.2026р.; вт.ч. ПДВ-98,27
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;згiдно Видаткової накладної №РН-0002982 вiд 26.01.2026р.,згiдно договору №10 вiд 07.01.2026р.; вт.ч. ПДВ-98,27
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;згiдно Видаткової накладної №РН-0000105 вiд 19.01.2026р.,згiдно договору №18 вiд 12.01.2026р.;безПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;згiдно Видаткової накладної №РН-0000106 вiд 19.01.2026р.,згiдно договору №12 вiд 12.01.2026р.;безПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;згiдно Видаткової накладної №РН-0000059 вiд 15.01.2026р.,згiдно договору №17 вiд 12.01.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2272;Оплата за водопостачання; зг. договору №3373 вiд 13.01.2026р., по акту №ВО-00000577/1 вiд 13.01.26р.; в т.ч. ПДВ-2401,77
Повна картка транзакції →0611010;2273;Оплата за розподiл електричної енергiї; згiдно договору №156600 вiд 12.01.2025р., зг. акту №8093548611240 вiд 20.01.2025р., в т.ч. ПДВ-2276,68
Повна картка транзакції →0611010;2272;Оплата за водовiдведення; зг. договору №3373 вiд 13.01.2026р., по акту №ВО-00000577/2 вiд 13.01.26р.; в т.ч. ПДВ-1555,82
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за дератизацiю та дезiнсекцiю; згiдно договору №30/09 вiд 15.01.2026р., зг. акту №Б69 вiд 15.01.2026р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за послуги по обслуговуванню систем очищення питної води; згiдно договора №46 вiд 21.01.2026р.,зг. акту №37 вiд 21.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2272;Оплата за стоки; зг. договору №3373 вiд 13.01.2025р., по акту №ВО-00000577/3 вiд 13.01.26р.; в т.ч. ПДВ-177,98
Повна картка транзакції →0611010;2273;Оплата за перетiкання реактивної електричної енергiї;згiдно дог. №156600 вiд 12.01.2026р., по акту №2093548611246 вiд 20.01.26р.; в т.ч. ПДВ-171,09
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за надання доступу до мережi iнтернет;згiдно договора №21/01-26 вiд 15.01.2026р.,зг. акту №47 вiд 16.01.2026р.; в т. ч. ПДВ-165,00
Повна картка транзакції →0611010;2272;Оплата за стоки; зг. договору №3373 вiд 13.01.2026р., по акту №ВО-00060567/3 вiд 13.01.26р.; в т.ч. ПДВ-159,44
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за обслуговування регулятора теплової енергiї;згiдно договора №CP№3 вiд 08.01.2026р.,зг. акту №1 вiд 16.01.2026р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за телекомунiкацiйнi послуги; зг. дог. №0500009200076622 вiд 15.01.2026р.,зг. акту №0500009200076622.01.2026 вiд 15.01.2026р. в т.ч. ПДВ-93,33
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги ; згiдно договору №205810074 вiд 14.01.2026р., зг. акту №1 вiд 16.01.2026р., в т.ч.ПДВ-6,27.
Повна картка транзакції →0611010;2240;оплата за послуги бiблiотек i архiвiв; згiдно договора №3 вiд 26.01.2026р.,згiдно акту №1 вiд 26.01.2026р.,без ПДВ, ККД-25010100.
Повна картка транзакції →