Управління освіти Могилів-Подільської міської ради (ЄДРПОУ 02141578): 1 383 транзакцій на 174,8 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"ЄДРПОУ 02141578 | 132 | 64,4 млн грн |
ГУ ДПС У Вінницькій обл.ЄДРПОУ 44069150 | 124 | 26,7 млн грн |
АТ "Ощадбанк"ТВБВ№10001/151ЄДРПОУ 09302607 | 104 | 24,4 млн грн |
ГУК у Він.обл./м.Мог.-Под./11010100ЄДРПОУ 37979858 | 130 | 22,0 млн грн |
ГУК у Він.обл./Він.обл./11011000ЄДРПОУ 37979858 | 130 | 6,1 млн грн |
ТОВ "СК ЕНЕРДЖІ ГРУП"ЄДРПОУ 43801489 | 28 | 4,7 млн грн |
ТОВ "ДЕРАЖНЯ АГРО"ЄДРПОУ 45433007 | 11 | 3,2 млн грн |
АБ "Укргазбанк"ЄДРПОУ 23697280 | 33 | 3,1 млн грн |
МП МКП "Теплоенергетик"ЄДРПОУ 31943433 | 4 | 2,6 млн грн |
АТ "Райффайзен Банк"ЄДРПОУ 14305909 | 44 | 2,2 млн грн |
ТОВ"Газопост.комп.Нафтогаз Трейдинг"ЄДРПОУ 42399676 | 18 | 2,0 млн грн |
ДП "Мурованокуриловецький Райагроліс"ЄДРПОУ 39013551 | 4 | 1,8 млн грн |
АТ "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"/СО"Мог.-Под.ЕМ"ЄДРПОУ 25510334 | 40 | 1,7 млн грн |
ТОВ "Юдар-М"ЄДРПОУ 41435970 | 39 | 1,4 млн грн |
ФОП Столярчук Оксана МиколаївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 39 | 833,5 тис. грн |
ФОП Москаленко Юрій МихайловичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 15 | 767,0 тис. грн |
Мог-Под ООППОН (профспілка)ЄДРПОУ 02663874 | 22 | 754,8 тис. грн |
ФОП Маханькова Наталія ОлександрівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 12 | 567,3 тис. грн |
ТОВ "УКРПЕТРОЛЦЕНТР"ЄДРПОУ 43699122 | 3 | 527,4 тис. грн |
ФОП Колесник Денис ОлеговичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 40 | 514,9 тис. грн |
0611021; 2240; за поточний ремонт кабінетів математики та біології в Ліцей №1; акт №1 від 17.04.2026р.; договір №102 від 17.04.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010; 2230; за продукти харчування; накладна №Сто-0000888 від 16.04.2026р; договір №22 від 06.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010; 2220; за медикаменти; накладна №5157 від 16.04.2026; договір №71 від 09.03.2026р; в т.ч ПДВ-2131,00.
Повна картка транзакції →0611021; 2220; за медикаменти; накладна №5157 від 16.04.2026; договір №71 від 09.03.2026р; в т.ч ПДВ-1685,96.
Повна картка транзакції →0611010; 2210; за виготовлення книги "Дошкільна освіта України - за нами майбутнє"; накладна №Д-43 від 16.04.2026; договір №Д-7743 від 09.04.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611141; 2240; за ремонт автомобіля; акт №31/04-26 вiд 27.04.2026р; договiр №13.03.26/1 вiд 17.03.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010; 2230; за продукти харчування; накладна №Сто-0000556 від 16.04.2026р; договір №16 від 02.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →Лiкарнянi за квітень xxxxр.; Податки i збори перераховано повнiстю. Вiдомiсть №1 вiд 28.04.xxxxр.
Повна картка транзакції →0611021; 2240; за послуги обслуговування автомобільним транспортом (перевезення вантажу); акт №1147 від 14.04.2026р.; договір №48 від 14.04.2026р; в т.ч ПДВ-1136,75.
Повна картка транзакції →0615041; 2210; за миючі засоби; накладна №Б-81 від 28.04.2026р; договір №81 від 24.03.2026р.; в т.ч ПДВ-947,35.
Повна картка транзакції →0611010; 2240; за послуги обслуговування автомобільним транспортом (перевезення вантажу); акт №1 від 16.04.2026р.; договір №93 від 15.04.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021; 2230; за продукти харчування; накладна №Сто-0000959 від 16.04.2026р; договір №13 від 02.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0615031; 2210; за сітку для футбольних воріт; накладна №РН-0000028 від 27.04.2026р; договір №98 від 16.04.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021; 2240; за ремонт автобусів; акт №29/04-26 вiд 27.04.2026р; договiр №13.03.26/1 вiд 17.03.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611141; 2274; за природний газ; акт №4 від 10.04.2026р.; договір №01-1201/25-БО-Т від 16.12.2025р.; в т.ч ПДВ-833,33.
Повна картка транзакції →0615031; 2220; за медикаменти; накладна №5157 від 16.04.2026; договір №71 від 09.03.2026р; в т.ч ПДВ-702,50.
Повна картка транзакції →0611010; 2240; за ремонт системи опалення у ЗДО №1; акт №1 від 17.04.2026р.; договір №103 від 17.04.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010; 2240; за послуги обслуговування автомобільним транспортом (перевезення вантажу); акт №2 від 16.04.2026р.; договір №93 від 15.04.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010; 2220; за медикаменти; накладна №5156 від 16.04.2026; договір №71 від 09.03.2026р; в т.ч ПДВ-550,23.
Повна картка транзакції →0611021; 2250; на відрядження (добові); авансовий звіт №12 від 27.04.2026р.
Повна картка транзакції →0611021; 2230; за продукти харчування; накладна №105340 від 27.04.2026р; договір №18 від 02.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010; 2240; за ремонт системи опалення у ЗДО №1; акт №1 від 17.04.2026р.; договір №104 від 17.04.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0615031; 2210; за туалетний папір; накладна №МК-0009539 від 27.04.2026р; договір №86 від 26.03.2026р.; в т.ч ПДВ-465,20.
Повна картка транзакції →0611021; 2230; за продукти харчування; накладна №Сто-0000895 від 16.04.2026р; договір №21 від 05.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010; 2210; за дезінфікуючі засоби; накладна №ЕР-58 від 27.04.2026р; договір №79 від 23.03.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →