КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР "КВАДРАТ (ЄДРПОУ 42158002): 161 транзакцій на 2,3 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АТ КБ "ПриватБанк"ЄДРПОУ 14360570 | 16 | 1,0 млн грн |
Управління спільної комунальної власноЄДРПОУ 20098076 | 46 | 406,5 тис. грн |
Головне УДКСУ у Вінницькій областіЄДРПОУ 37979858 | 32 | 301,4 тис. грн |
Головне управління ДПС у Вінницькій обЄДРПОУ 44069150 | 15 | 280,8 тис. грн |
ФОП Саранчук Віталій ОлександровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 3 | 132,0 тис. грн |
ТОВ "Епіцентр К"ЄДРПОУ 32490244 | 7 | 67,9 тис. грн |
ТОВ "АЙПІ-КОННЕКТ"ЄДРПОУ 38134787 | 6 | 20,9 тис. грн |
ФОП Траченко Дмитро ГригоровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 18,4 тис. грн |
ФОП Зять Ігор ВолодимировичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 3 | 16,3 тис. грн |
ТОВ "ЕКОСІМТРЕЙД"ЄДРПОУ 42966966 | 1 | 13,5 тис. грн |
ФОП Дерев`янко Лариса АндріївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 3 | 11,3 тис. грн |
ФОП Пухилько Марина ГригоріввнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 11,2 тис. грн |
ФОП Самарська Катерина ВікторівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 15 | 11,2 тис. грн |
ФОП Іванов Віктор ВасильовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 9,7 тис. грн |
ТОВ "Безпека-Гарант-1"ЄДРПОУ 37028608 | 6 | 9,1 тис. грн |
ФОП Регешук Михайло ВолодимировичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 7,1 тис. грн |
ПрАТ "Київстар"ЄДРПОУ 21673832 | 2 | 1,0 тис. грн |
ФОП Ходська Ірина СергіївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 755,00 грн |
ФОП Швець Ігор ЛеонідовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 300,00 грн |
*;101;42158002;;0813133 2111 Податок з доходів фізичних осіб утриманий із заробітної плати за 1 половину червня 2026р Перераховано повністю.(101 0813133 2111 Податок з доходів фізичних осіб утриманий із заробітної плати за 1 половину червня 2026р Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0813133;2240; оплата за послугу з технічного обслуговування обладнання (ремонт мікшерних пультів) згідно акту виконаних робіт № 10 від 29.05.2026р. договір № 10 від 29.05.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813133;2111;Відпускні за червень 2026р згідно відомості .договору №5131503,42158002 від 29.03.2019р. Податки та збори перерахованоповністю.
Повна картка транзакції →*;101;42158002;;0813133 2111 Військовий збір 5% утриманий із заробітної плати за 1 половину червня 2026р.Перераховано повністю.(101 0813133 2111 Військовий збір 5% утриманий із заробітної плати за 1 половину червня 2026р.Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;42158002;;0813133 2120 сплата единого соціального внеску нарахованого навідпускні за червень 2026р. Перераховано повністю.(101 0813133 2120 сплата единого соціального внеску нарахованого навідпускні за червень 2026р. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;42158002;;0813133 2111 Податок з доходів фізичних осіб утриманий із відпускних за червень 2026р Перераховано повністю(101 0813133 2111 Податок з доходів фізичних осіб утриманий із відпускних за червень 2026р Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0813133;2240; оплата за послуги зв`язку на особовий рахунок №8786135,абонентский номер 0983987515 згідно рахунку - акту №210164746039 від31.05.2026р. договір № 8786135/БО_2026 від 30.04.2026р..в т.ч ПДВ-78,43 грн.
Повна картка транзакції →0813133;2240; оплата за послугу з технічного обслуговування обладнання ( діагностика проектора) згідно акту виконаних робіт № 05/25-01 від 25.05.2026р. договір № 250526-01 від 25.05.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;42158002;;0813133 2111 Військовий збір 5% утриманий із відпускних за червень 2026р.Перераховано повністю.(101 0813133 2111 Військовий збір 5% утриманий із відпускних за червень 2026р.Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0813133;2240; за клірінгові послуги (миття плитки та чистка швів) згідно акту виконаних робіт № ЕК-0000004 від 21.05.2026р. договір № 21/05/26 від 21.05.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813133;2210;за гімнастичний інвентар (килими) згiдно накладної № Рнк/VN2-0014754 вiд 14.05.2026 р., договiр вiд 14.05.2026 р. №02/2026К-81,в т.ч ПДВ-1995,00грн
Повна картка транзакції →0813133;2210;за конструкційні матеріали ( фарба , плітнуса) згiдно з видаткової накладної Рнк/VN2-0015569 вiд 21.05.2026 р., договiр вiд21.05.2026 р. № 05/2026К-81,в т.ч ПДВ-371,47.
Повна картка транзакції →0813133;2111;Заробітна плата за травень 2026р згідно відомості .договору № 5131503,42158002 від 29.03.2019р.Податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →0813133;2273; відшкодування вартості електроенергії згідно акт-рах № 101911 від 18.05.2026р договір № 15-15-К від 23.02.2021р( додаткова угода№ 2 від 29 .01. 26р) в т.ч ПДВ-10369,21.
Повна картка транзакції →0813133;2210;за заходи енергозбереження (ледпанелі) згiдно з видаткової накладної Рнк/VN2-0015571 вiд 21.05.2026 р., договiр вiд 21.05.2026 р. №06/2026К-81, .в т.ч ПДВ-3728,50.
Повна картка транзакції →0813133;2271; відшкодування витрат за теплопостачання згідно акт-рах № 101912 від 18.05.2026р договір № 15-15-К від 23.02.2021р додаткова угода№ 2 від 29 .01 26р в т.ч ПДВ-2409,97.
Повна картка транзакції →0813133;2240; за оренду приміщення згідно акт-рах № 101911 від 18.05.2026р,договір№ 15-15-К від 23.02.2021р ( додаткова угода №2 від 29.01.2026р).в т.ч ПДВ-312,13.
Повна картка транзакції →0813133;2240; за інтернет резервний згідно акту виконаних робіт № 26-128/20260513/1 від 13.05.2026р., договір. №ТП-20260119-МЦК від 19.01.2026рв т.ч ПДВ-580,00 грн
Повна картка транзакції →0813133;2240; відшкодування за експлуатаційні послуги з утр.будинку (відшкодування витрат по ліфтам)згідно акт-рах № 101911 від 18.05.2026р,договір№1515-К від 23.02.2021р ( додаткова угода №2 від 29.01.2026р) в т.ч ПДВ-516,48.
Повна картка транзакції →0813133;2210;придбання миючих та дезінфікуючих засобів згідно з видатковою накладною № ЗВ-00000243 від 22.05.2026р, договір № 83 від 22.05.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813133;2240; за оренду приміщення згідно акт-рах № 101914 від 18.05.2026р,договір№ 15-15-К від 23.02.2021р ( додаткова угода №2 від 29.01.2026р).в т.ч ПДВ-317,44.
Повна картка транзакції →0813133;2272; відшкодування витрат за водовідведення та водопостачання згідно акт-рахунку № 101911 від18.05.2026 договір № 15-15-К від 23.02.2021р (додаткова угода № 2 від 29 .01 26р).в т.ч ПДВ-242,54.
Повна картка транзакції →0813133;2210;придбання миючих та дезінфікуючих засобів згідно з видатковою накладною Рнк/VN2-0014750 вiд14.05.2026 р., договiр вiд 14.05.2026 р. №01/2026К-81,.в т.ч ПДВ-235,83.
Повна картка транзакції →0813133;2240;відшкодування витрат по пожежній сигналізації згідно акт-рах № 101911 від 18.05.2026р, договір№ 15-15-К від 23.02.2021р ( додаткова угода №2 від 29.01.2026р)в т.ч ПДВ-103,88.
Повна картка транзакції →0813133;2210;за воду питну (бутильовану) згiдно накладної № МВ-0000752 вiд 15.05.2026 р., договiр вiд 06.02.2026 р. №01\01\09\01\2026; без ПДВ
Повна картка транзакції →