47 710,88 грн
*;101;41479713;;Єдиний соц. внесок нарахов. на з/ту за червень 2026р. 22%. Перераховано повнiстю.(101 0611010,2120,Єдиний соц. внесок нарахов. на з/ту за червень 2026р. 22%. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад №15 ВМР (ЄДРПОУ 41479713): 428 транзакцій на 7,7 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АБ "УКРГАЗБАНК"ЄДРПОУ 23697280 | 25 | 3,4 млн грн |
ГУДПС у Вiнницькiй обл.ЄДРПОУ 44069150 | 32 | 961,4 тис. грн |
ГУК у Вiн.обл./м.Вiнниця/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 22 | 806,4 тис. грн |
ТОВ "ВIНПРОДПЛЮС"ЄДРПОУ 44930156 | 76 | 692,3 тис. грн |
КП ВМР"ВМТЕ"ЄДРПОУ 33126849 | 7 | 500,9 тис. грн |
ТОВ "ЕНЕРА ЧЕРНIГIВ"ЄДРПОУ 41823846 | 5 | 246,5 тис. грн |
ГУК у Вiн.обл./Вiн.обл/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 24 | 217,1 тис. грн |
ФОП КНИГА ТЕТЯНА IГОРIВНАЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 23 | 196,4 тис. грн |
АТ "ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"СО "ВЦЕМ"ЄДРПОУ 25512876 | 12 | 112,6 тис. грн |
ФОП МОРОЗ БОГДАН ГЕННАДIЙОВИЧЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 7 | 72,1 тис. грн |
ФОП Мiщук Д.Є.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 30 | 68,8 тис. грн |
ФОП Климчук О.З.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 9 | 56,3 тис. грн |
ФОП Андрiйченко Т.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 12 | 46,7 тис. грн |
ТОВ "Наш Хлiб Вiнниця"ЄДРПОУ 43594489 | 10 | 43,6 тис. грн |
ВМОППОНЄДРПОУ 02652273 | 13 | 43,4 тис. грн |
КП "Вiнницяоблводоканал"ЄДРПОУ 03339012 | 18 | 37,6 тис. грн |
ФОП РУДЕНКО В.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 11 | 23,6 тис. грн |
ТОВ "Подiлля теплосервiс ЛТД"ЄДРПОУ 38782805 | 2 | 18,0 тис. грн |
ФОП Луцький Є.А.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 4 | 17,0 тис. грн |
ФОП Iщук Ярослав ВiталiйовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 28 | 16,3 тис. грн |
*;101;41479713;;Єдиний соц. внесок нарахов. на з/ту за червень 2026р. 22%. Перераховано повнiстю.(101 0611010,2120,Єдиний соц. внесок нарахов. на з/ту за червень 2026р. 22%. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;41479713;;Вiйськовий збiр 5% з доходiв найманих працiвникiв iз зарплати за червень 2026р. Перераховано повнiстю.(101 0611010,2111,Вiйськовий збiр 5% з доходiв найманих працiвникiв iз зарплати за червень 2026р. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;41479713;;Вiйськовий збiр 5% з доходiв найманих працiвникiв iз зарплати за червень 2026р. Перераховано повнiстю.(101 0611010,2111,Вiйськовий збiр 5% з доходiв найманих працiвникiв iз зарплати за червень 2026р. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611010,2111,Проф. внески утриманi iз з/ти за червень 2026р.Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →*;101;41479713;;Єдиний соц. внесок нарахов. на з/ту за червень 2026р. 8,41%. Перераховано повнiстю.(101 0611010,2120,Єдиний соц. внесок нарахов. на з/ту за червень 2026р. 8,41%. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611200,2111,Оплата з/ти за червень 2026р. для зарах. на картки. Податки i збори перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →*;101;41479713;;Єдиний соц. внесок нарахов. на матерiальне забезпечення з ТВП за червень 2026р. 22%.Перераховано повнiстю.(101 0611010,2120,Єдиний соц. внесок нарахов. на матерiальне забезпечення з ТВП за червень 2026р. 22%.Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611010;2111;Утримання за харчування спiвробiтникiв iз з/ти за червень 2026р., КЕКД 25010100.Перерах.повнiстю.
Повна картка транзакції →*;101;41479713;;Єдиний соц. внесок нарахов. на з/ту за червень 2026р. 22%. Перераховано повнiстю.(101 0611200,2120,Єдиний соц. внесок нарахов. на з/ту за червень 2026р. 22%. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;41479713;;Податок з доходiв найманих працiвникiв iз зарплати за червень 2026р. Перераховано повнiстю.(101 0611200,2111,Податок з доходiв найманих працiвникiв iз зарплати за червень 2026р. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;41479713;;Вiйськовий збiр 5% з доходiв найманих працiвникiв iз зарплати за червень 2026р. Перераховано повнiстю.(101 0611200,2111,Вiйськовий збiр 5% з доходiв найманих працiвникiв iз зарплати за червень 2026р. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611010;2275;Оплата за мастильнi засоби для забезпечення роботи джерела резервного живлення (змазка); зг.накл.№40679 вiд 17.06.26.,дог.№29989 вiд 16.06.26р.; в т.ч.ПДВ-736,64.
Повна картка транзакції →0611010;2272;Оплата за водопостачання; акт №В0-00024953/1 вiд 02.06.26р., дог.№7048 вiд 21.01.26р.;в т.ч.ПДВ-588,64.
Повна картка транзакції →0611010;2272;Оплата за водовiдведення;зг.акта №В0-00024953/2 вiд 02.06.26р., дог.№7048 вiд 21.01.26р.;в т.ч.ПДВ-458,02.
Повна картка транзакції →0611010;2272;Оплата за водовiд.,додатковi нарах.(20% стiчних вод); акт №В0-00024953/3 вiд 02.06.26р., дог.№7048 вiд 21.01.26р.;в т.ч.ПДВ-246,62.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за послуги пожежного спост. АПС та технiч. обслуговування; акт №562 вiд 03.06.26р., дог.№369 вiд 12.01.26р.; в т.ч.ПДВ-170,00.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за послуги технiч. обслуговування вузла регул.тепл.енерг.сист. ГВП; акт №б/н вiд 03.06.26р., дог.№СР№88 вiд 19.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2275;Оплата за вивезення та захоронення ТПВ; акт №ОУ-134591 вiд 09.06.26р., дог.№124/01-26 вiд 19.01.26р.;в т.ч.ПДВ-107,88.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за посл. доступу до мережi Iнтернет; акт №1196 вiд 09.06.26р., дог.№13/01-26 вiд 12.01.26р.; в т.ч.ПДВ-65,00.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за послуги зв`язку; рах.-акт № Т/2747-052026 вiд 09.06.26р., дог.№Т/2747 вiд 21.01.26р.; в т.ч. ПДВ-46,00.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги; акт-рах.№Б/Н вiд 09.06.26р., дог.№205810194 вiд 21.01.26р.; в т.ч.ПДВ-6,27.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за посл. камерного знезараження речей; акт №2511 вiд 09.06.26р., дог.№1832 вiд 09.06.26р.;в т.ч.ПДВ-1135,96 ; КЕКД 25010100.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за посл. тех. обслуг. облад, (повiрка ваг); акт №1133003 вiд 09.06.26р.,дог.№4913 вiд 09.06.26р.; в т.ч.ПДВ-666,35;25010100.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за послуги з аналiзу пiску (визначення яєць та личинок гельмiнтiв); акт №2199 вiд 03.06.26р., дог.№1638 вiд 03.06.26р.;в т.ч.ПДВ-47,11 ;25010100.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за послуги повiрки гiгром. психром.; акт №1433002 вiд 09.06.26р.,дог.№4913 вiд 09.06.26р.;в т.ч.ПДВ-42,00;25010100.
Повна картка транзакції →