Заклад "Міська дитячо-юнацька спортивна школа №2 (ЄДРПОУ 33484247): 308 транзакцій на 8,1 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК"ЄДРПОУ 23697280 | 48 | 4,2 млн грн |
ГУ ДПС у Вiнницькiй обл.ЄДРПОУ 44069150 | 16 | 1,1 млн грн |
ГУК у Вiн.обл./м.Вiнниця/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 19 | 918,7 тис. грн |
ГУК у Вiн.обл./м.Вiнниця/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 19 | 255,2 тис. грн |
ФОП Марцинковський А.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 215,0 тис. грн |
ТОВ "ПРОМ ЕЛЕКТРО СЕРВIС"ЄДРПОУ 41987461 | 6 | 198,9 тис. грн |
ПП" ОККО- СЕРВIС"ЄДРПОУ 44838860 | 1 | 144,7 тис. грн |
ТОВ"IНТЕХ +"ЄДРПОУ 45956861 | 1 | 116,9 тис. грн |
ФОП Платунов П.Ю.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 75,8 тис. грн |
ПП"Легiонер-груп"ЄДРПОУ 42952560 | 24 | 67,2 тис. грн |
ФОП Афанасьєв Олександр ГеннадiєвичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 54,5 тис. грн |
ВМОППОНЄДРПОУ 02652273 | 6 | 50,3 тис. грн |
ФОП Мальченко Т.С.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 3 | 48,6 тис. грн |
ФОП Гайдай С.П.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 6 | 47,4 тис. грн |
ТОВ " Т-ЦЕНТР СЕРВIС "ЄДРПОУ 41984261 | 1 | 44,0 тис. грн |
ТОВ"ГК"Нафтогаз Трейдинг"ЄДРПОУ 42399676 | 5 | 43,3 тис. грн |
ФОП Ходський О.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 4 | 41,7 тис. грн |
ФОП Мамроцький М.А.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 41,0 тис. грн |
ФОП Ходська Iрина СергiївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 40,0 тис. грн |
ФОП Пилипчук А.С.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 5 | 35,2 тис. грн |
*;101;33484247;;Єдиний внесок нарахований на матерiальне забезпечення з ТВП за червень 2026 р.Перераховано повнiстю.(101 1115031 2120 Єдиний внесок нарахований на матерiальне забезпечення з ТВП за червень 2026 р.Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →1115031;2240;Оплата за послуги з ТО автомобiля Ford Tranzit ; згiдно акту №П-00000478 вiд 18.06.2026р.,договiр №23 вiд 18.06.2026р.; в т.ч.ПДВ-326,37грн.
Повна картка транзакції →1115031;2240;Оплата за охорону об"єкта ПЦС ( пр.Юностi,25 пр 81) у червнii 2026р.;згiдно акту № 227 вiд 19.06.2026р.,договiр №177 вiд12.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →1115031;2240;Оплата за послуги з ТО системи вiдеоспостереження : згiдно акту № 1 вiд 18.06.2026р.,договiр № 22 вiд 18.06.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →1115031;2272;Оплата за послугу водовiдведення -дод.нарахування-20% стiчних вод за червень 2026р.; згiдно акту № ВО-00025611/3вiд 23.06.2026р., договiр № 2596 вiд 14.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-233,41 грн.
Повна картка транзакції →1115031;2240;Оплата за ТО пожежної сигналiзацiїї у червнi 2026р. за адресою( (;пр.Юностi,25 пр.81);згiдно акту № 228 вiд 19.06..2026р.,договiр №372 вiд 12.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →1115031;2240;Оплата за пожежне спостереження ППО ( вул.600-рiччя,6) у червнi 2026р.:згiдно акту № 229 вiд 19.06.2026р.,договiр № 371 вiд 12.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →1115031;2240;Абоненська плата за послуги iнтернет за травень 2026р.;згiдно акту № 405565/2023061324823791 вiд 23.06..2026р., договiр № 405565/2023 вiд 12.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-183,33 грн.
Повна картка транзакції →1115031;2240;Оплата за електроннi телекомунiкацiйнi послуги за травень 2026р.; згiдно акту № 0500009200049682.5.2026. вiд 23.06..2026 р.,договiр №2 вiд 12.01.2026 р.; в т.ч.ПДВ-144,17грн.
Повна картка транзакції →1115031;2240;Щомiсячний платiж за наданняя доступу до мережi iнтернет за травень 2026р.;згiдно акту №78249/05/2026/01 вiд 31.05.2026р.,договiр №78249 вiд 12.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-133,33 грн.
Повна картка транзакції →1115031;2250;Оплата послуг з перевезення ел.транспортом (поповнення неперсонiфiкованої смарт-картки) за червень 2026р.;згiдно акту № 1377 вiд 22.06..2026р.,договiр № 37 вiд 08.05.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходiв найманих працiвникiв утрим. iз матерiального забезпечення з ТВП за червень xxxx р.Перерахований повнiстю.(101 Податок з доходiв найманих працiвникiв утрим. iз матерiального забезпечення з ТВП за червень xxxx р.Перерахований повнiстю.)
Повна картка транзакції →11150312271;Оплата за приєднане навантаження у травнi2026р.;згiдно акту б/н вiiд 18.06.2026р.,договiр №308 вiд 21.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-92,09грн.
Повна картка транзакції →1115031;2272;Оплата за послугу водопостачання за червень 2026р.; згiдно акту № ВО-00025611/1вiд 23.06.2026р., договiр № 2596 вiд 14.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-45,28грн.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр утриманий iз матерiального забезпечення з ТВП за червень xxxx р.Перерахований повнiстю.(101 Вiйськовий збiр утриманий iз матерiального забезпечення з ТВП за червень xxxx р.Перерахований повнiстю.)
Повна картка транзакції →1115031;2272;Оплата за послугу водовiдведення за червень 2026р.; згiдно акту № ВО-00025611/2 вiд 23.06.2026р., договiр № 2596 вiд 14.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-8,81грн.
Повна картка транзакції →1115031;2240;Вiдшкодування витрат за експлуатацiю спортивної споруди (гiмнастична зала) за червень 2026р.;згiдно акту № 32 вiд 19.06..2026р.,дод.уг № 1 вiд18.06.2026р.,договiр № 30 вiд 16.02.2026р.без ПДВ. 25010100;
Повна картка транзакції →1115031;2272; Вiдшкодування витрат на оплату послуг водопостачання та водовiдведення за червень 2026р.;згiдно акту № 33 вiд 19.06.2026р.,договiр № 31 вiд 16.02.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →1115031:2250 Вiдшкодуванняя витрат ( проїзд та добовi) спортсменам учасникам Чемпiонату Європи з радiоспорту ч/з тренера Зеленського С.Г..-UA223204780000026203330219489 згiдно звiту про використання коштiв № 28 вiд 19.06.2026р.
Повна картка транзакції →1115031;2250; Вiдшкодування витрат ( добовi) учасникам ЧУ з веслування на човнах " Дракон"через тренера Михальську З.Я.-UA033204780000026205111310260 згiдно звiту про використання коштiв № 26 вiд 18.06.2026р.
Повна картка транзакції →1115031;2250;Вiдшкодування витрат( проживання та добовi) учасникам ЧУ з вiтрильного спорту ч/з тренера-Белова Д.П. UA123204780000026202111700334 , згiдно звiту про використання коштiв № 27 вiд 18.06.2026р.
Повна картка транзакції →1115031;2240;Оплата за послуги з перевiрки технiчного стану авто;згiдно акту № СЛ-0001898 вiд 19.06.2026р.,договiр №25 вiд 19.06.2026р.;безПДВ.
Повна картка транзакції →1115031;2250;Вiдшкодування витрат водiю( добовi та проживання ) Ткачук I.О.UA313204780000026200131578076 згiдно звiту про використання коштiв № 22 вiд 18.06.2026р.
Повна картка транзакції →1115031;2240;Оплата за послуги з шиномонтажу автотранспорту(зняття/демонтаж/накач автошин) ;згiдно акту ЧП-0000159 вiд 19.06.2026 р.,договiр № 11 вiд 19.06.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →1115031;2273;Вiдшкодування витрат на оплату послуг з електроенергiї за червень 2026р.; згiдно акту № 33 вiд 19.06..2026р.,договiр № 31 вiд16.02.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →